建水县临安高级中学2024年度部门决算

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建水县临安高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.落实并组织实施符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划工作。

3.在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高的创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.落实国家教育惠民资助政策。

10.开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办公室、德育处、工会、教科处、教务处、团委、数据中心、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员224人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员221人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2,903人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安高级中学2024年度收入合计35,266,007.49元。其中：财政拨款收入32,349,429.16元，占总收入的91.73%；事业收入2,705,672.74元（含教育收费2,705,672.74元），占总收入的7.67%；其他收入210,905.59元，占总收入的0.60%。无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少3,699,554.89元，下降9.49%。其中：财政拨款收入减少2,591,655.38元，下降7.42%；事业收入减少946,119.15元，下降25.91%；其他收入减少161,780.36元，下降43.41%。主要原因是本单位2024年度有人员调出，财政拨款收入减少；年末在校学生2,903人，比上年减少36人；本单位无自有资金收入来源，非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县临安高级中学2024年度支出合计35,247,301.90元。其中：基本支出29,720,632.16元，占总支出的84.32％；项目支出5,526,669.74元，占总支出的15.68％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,799,240.32元，下降9.73%。其中：基本支出减少835,870.79元，下降2.74%；项目支出减少2,963,369.53元，下降34.90%。主要原因是本单位2024年度职工人数减少，导致人员基本支出减少；县级财力紧张，导致本单位2024年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县临安高级中学机构正常运转的日常支出29,720,632.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,720,632.16元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县临安高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,526,669.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少了2,963,369.53元，减少率为34.90%。主要原因是本单位项目数量较上年有所减少，且县级财力紧张，导致本单位2024年度项目支出减少。2024年全年具体项目开支及开展工作情况如下：

普通高中家庭经济困难学生免学杂费项目经费181,600.00元、普通高中国家助学金项目经费627,750.00元，主要用于落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，确保家庭困难学生就学权利；普通高中学校生均公用经费项目资金1,502,584.32元，主要用于学校日常开支，有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学；财政专户普通高中学费住宿费项目资金2,705,672.74元，用于保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学；单位自有资金安排的支出补助项目经费192,200.00万元，用于单位自有资金账户往来款核算，有效保障了学校正常的教育教学；中央就业补助专项项目经费、社会保险补贴补助项目经费143,413.86元，用于公益性岗位人员补贴发放，确保就业补助政策落实到位；州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费5,000.00元，用于加强教师队伍建设，对考核认定的州级学科带头人和骨干教师一次性奖励；非税收入安排的支出（高考考务）补助经费168,448.82元，用于高考考务人员考务费支出，有效保障高考考场秩序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出32,349,429.16元,占本年支出合计的91.78%。与上年相比减少2,491,655.38元，下降7.15%,完成年初预算的96.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出24,931,784.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%,完成年初预算的103.44%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等商品和服务支出，以及助学金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不含生均公用经费、国家助学金、学费住宿费补助资金等项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,757,711.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%,完成年初预算的98.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年度较年初预算时有人员调出。

9.卫生健康（类）支出2,540,339.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的84.92%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年度较年初预算时有人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,119,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的39.93%。主要用于于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、国内接待费（其中：外事接待费）、国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年度厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县临安高级中学资产总额7,050,509.11元，其中，流动资产2,451,113.15元，固定资产4,599,395.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,425,998.29元，其中固定资产减少768,160.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,976,454.97元，其中：政府采购货物支出1,495,502.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出480,952.97元。授予中小企业合同金额758,454.97元，其中：授予小微企业合同金额755,516.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436000201111