建水县人民医院2024年度部门决算

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建水县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县人民医院是建水地区一所规模较大、技术力量较强、学科配置合理、管理较完善，集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的三级综合医院，系红河卫生职业学院附属医院。承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病诊治；适宜医疗技术的推广应用；培训和指导基层医疗卫生机构人员；承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作；是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：急诊科、心血管内科、神经内科、神经外科、普通外科、骨科、重症医学科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县人民医院作为二级预算单位纳入建水县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员363人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员363人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员780人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员780人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员294人（离休0人，退休294人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年牢牢把握国家卫生体制改革机遇，沿着县域医共体改革的路径、以“千县工程”建设为抓手，按照建水县医管委办公室印发的《建水县紧密型县城医疗卫生共同体建设实施方案（试行）》，发挥好县域紧密型医共体总医院的“龙头”作用，积极推进优质医疗资源下沉，印发《建水县紧密型医共体优质资源下沉工作实施方案（试行）》，落实事业单位法人自主权，选派医院业务素质高，管理能力强的科主任至建水县第二人民医院等15家医共体分院任业务副院长，参与分院的管理及医疗工作，以加快推进紧密型县域医共体建设及优质资源下沉的常态化开展。与基层医院建立学科协作、远程医疗、培训交流、质控管理等平台，在医疗技术、服务、人才培养、学科建设、教学培训、科室建设、远程会诊、双向转诊、医院管理等方面，开展以帮建设（学科专家、学科带头人组团进驻）、帮提升（专家定期现场指导和远程技术指导相结合）、帮教学（人员进修培训）为形式的帮扶工作，将优质医疗资源下沉基层，进一步提升了基层服务能力，促进城乡医疗卫生服务均衡发展。目前我院已建成急诊急救“五大中心”，临床服务“五大中心”也于2024年9月通过省级专家验收，进一步提升了县域重症监护、麻醉疼痛、微创介入、肿瘤防治、慢病管理等疑难重症疾病诊治能力；高质量管理“五大中心”已组建，并常态化开展工作；同时组建资源共享“五大中心”，其中医学影像、心电诊断、消毒供应已覆盖乡镇卫生院。在“二十大中心”的不断建立与完善下，持续推动优质医疗资源下沉，有效落实我院在县域医疗服务体系中的“龙头”作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，切实为群众提供坚实的健康保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

因建水县人民医院2024年部门决算没有国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民医院2024年度收入合计558080454.98元。其中：财政拨款收入12175741.10元，占总收入的2.18%；无上级补助收入；事业收入513779303.02元（含教育收费0.00元），占总收入的92.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入32125410.86元，占总收入的5.76%。

与上年相比，收入合计减少-3024868.11元，下降-0.54%。其中：财政拨款收入增加4391701.48元，增长/56.42%；事业收入增加44374334.65元，增长9.45%；其他收入减少51790904.24元，下降-61.72%，医院坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，积极改善患者就医体验，2024年度贷款减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县人民医院2024年度支出合计559731797.18元。其中：基本支出520343006.17元，占总支出的92.96％；项目支出39388791.01元，占总支出的7.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2674707.96元，下降0.48%。其中：基本支出增加13650452.03元，增长2.69%；项目支出减少-16325159.99元，下降-29.30%，因综合楼建设项目已交付使用，基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县人民医院机构正常运转的日常支出520343006.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出233308771.81元，占基本支出的44.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287034234.36元，占基本支出的55.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39388791.01元。其中：基本建设类项目支出0元；基本公共卫生项目支出1025000元，主要用于城乡居民基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；院内建设项目支出29015491.21元，主要用于加快建水县人民医院基础设施建设，推进全县公共卫生事业发展，提高医疗卫生服务能力和水平，促进经济社会协调发展，改善患者就医体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出12175741.10元,占本年支出合计的2.18%。与上年相比增加4391701.48元，增长56.42%,完成年初预算的372.86%。主要原因是本年度拨付“双提升”建设项目资金6760000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出624176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的90.75%。主要用于离退休人员丧葬抚恤费、遗属补助、离休人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是无相关支出。

9.卫生健康（类）支出11551565.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%,完成年初预算的448.13%。主要用于县级公立医院经费补助、突发公共卫生应急处理、公立医院综合改革中央财政补助资金支出及艾滋病防治等；造成预决算差异的主要原因是2024年度拨付“双提升”项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23037.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为23037.50元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23037.50元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23037.50元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县人民医院资产总额1178766805.66元，其中，流动资产2061082983.77元，固定资产268265783.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程321615667.58元，无形资产10667473.65元（净值），其他资产5079570.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58709060.11元，其中固定资产增加50093514.00元。处置报废报损资产4项，账面原值700000元，实现资产处置收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4939441.62元，其中：政府采购货物支出4079041.62元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出860400.00元。授予中小企业合同金额699087.02元，其中：授予小微企业合同金额699087.02元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252400336200401111