建水县南庄中心卫生院2024年度部门决算

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建水县南庄中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：内科、外科、妇科、儿科、公共卫生科、中医康复科、放射科、B超室、检验科、计划生育服务科、口腔科、西药房、收费室、行政办公室、财务科、医务科、护理部、控感办、后勤科、消毒供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，超出编制1辆，原因是建水县卫生健康局2024年10月调拨1辆吸污车至我单位。

三、重点工作概述

1、是巩固提升卫生健康管理服务工作水平。

2、是全力抓好卫生健康和基本公共卫生服务重点工作。

3、是加强制度建设，着力提升医疗服务水平。

4、是强化行业监督，提高群众满意率。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

因本单位2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县南庄中心卫生院2024年度收入合计14,475,879.40元。其中：财政拨款收入9,307,317.98元，占总收入的64.30%；事业收入4,939,114.56元，占总收入的34.12%；其他收入229,446.86元，占总收入的1.59%。我单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少3,690,838.93元，下降20.32%。其中：财政拨款收入减少1,928,937.84元，下降17.17%，主要原因是2024年在职人员社保缴费和住房公积金等人员经费拨款减少，基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目拨款减少；事业收入减少1,758,191.67元，下降26.25%，主要原因是本年度住院病人减少明显以及职工积极性不高，导致医疗收入下降较多；其他收入减少3,709.42元，下降1.59%，主要原因是本年度收到的重性精神病患者管理经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县南庄中心卫生院2024年度支出合计14,503,163.85元。其中：基本支出7,802,241.21元,占总支出的53.80％;项目支出6,700,922.64元，占总支出的46.20％。我单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,921,830.32元，下降21.29%。其中：基本支出减少835,984.99元，下降9.68%，主要原因是在职人员医疗保险、住房公积金、乡镇补贴等人员经费未拨付到位以及工会经费未安排支出；项目支出减少3,085,845.33元，下降31.53%，主要原因是本年基本公卫、国家基本药物等项目财政拨款支出减少较多，由于事业收入减少，自有资金支出也减少明显。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县南庄中心卫生院机构正常运转的日常支出7,802,241.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,802,241.21元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县南庄中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,700,922.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共卫生服务项目经费1,151,204.17元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

国家基本药物制度项目经费353,872.60元，主要用于保证基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。保证村卫生室家签服务补助的发放。

卫生事业项目经费5,195,845.87元，主要用于保障卫生院运转，为人民提供好医疗与预防保健服务，完善医疗服务水平，满足基层群众看病需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县南庄中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出

9,307,317.98元,占本年支出合计的64.17%。与上年相比减少

1,928,937.84元，下降17.17%,主要原因是基本公卫服务项目和国家基本药物制度等项目拨款减少。完成年初预算的105.67%，造成预决算差异的原因是我单位作为二级预算单位，年初未做基本公卫服务、国家基本药物制度等项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,015,082.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%,完成年初预算的101.57%。主要用于干部职工机关事业单位基本养老保险、遗属补助支出和事业单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是新进在职人员以及养老保险基数调整，社保缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出8,015,238.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%,完成年初预算的112.56%。主要用于在职人员工资福利支出、医疗保险等社保缴费支出以及公共卫生服务支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做基本公卫服务、国家基本药物制度等项目预算以及人员变动和社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出276,997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的40.26%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为85,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为85,000. 00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，2024年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县南庄中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年也无此项支出,主要原因是我单位非行政参公单位，并无使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出，即无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县南庄中心卫生院资产总额15,410,622.63元，其中，流动资产2,042,266.62元，固定资产13,368,356.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642,014.91元，其中固定资产减少441,317.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值68,051.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,462.50元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表：公开12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,803,887.51元，其中：政府采购货物支出4,742,798.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出61,089.51元。授予中小企业合同金额4,771,286.53元，其中：授予小微企业合同金额690,886.53元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400336200601111