建水县妇幼保健院2024年度部门决算

监督索引号53252400336200101000

建水县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县妇幼保健院主要负责全县妇女儿童保健和健康教育、计划生育工作；负责全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价，为县卫生行政部门提供决策依据；负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率；负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作；同时还承担着农村妇女两癌普查、艾滋病母婴阻断、危急孕产妇抢救、基本公共卫生、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理、计划生育手术等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括临床服务类科室16个：儿科、新生儿科、儿保科、妇科、产科、麻醉科、中医科、社区内科、产后康复科、营养科、婚检科、预防接种中心、口腔科、计划生育门诊、乳腺科、月子中心；医疗技术类科室4个：药剂科、超声科、检验科、放射科；医疗辅助类科室1个：供应室；行政后勤类科室10个：办公室、医务科、护理部、总务科、信息科、财务科、基层科、医保办、投诉办、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人0人；经费自理人员4人。

我单位2024年末其他人员267人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员267人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

2024年妇幼卫生和计生工作的完成情况：认真做好围产期保健工作，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率。公共卫生服务项目等政策得到了较好的落实，项目资金做到安全，合理、有效和专款专用，有力地推动和促进了我县住院分娩率的进一步提高。切实加强高危孕产妇筛查，注重宣传，提高孕妇的自我保健意识；扎实做好儿童保健工作，提高儿童系统管理率，降低5岁以下儿童死亡率；积极推进预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播及孕前优生、出生缺陷干预、计划生育手术工作，采取措施，减少母婴感染率；提高出生人口素质。认真开展新生儿疾病筛查工作，努力做到早发现，早治疗；继续做好妇女两癌普查普治工作，改善妇女整体健康状况；坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县妇幼保健院2024年度收入合计86,647,485.88元。其中：财政拨款收入12,954,081.27元，占总收入的14.95%；无上级补助收入；事业收入73,583,794.24元（含教育收费0.00元），占总收入的84.92%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入109,610.37元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计减少7,401,293.36元，下降7.87%。其中：财政拨款收入减少1,992,738.89元，下降13.33%；事业收入减少4,723,953.83元，下降6.03%；其他收入减少684,600.64元，下降86.20%。主要原因是基本公共卫生服务等项目拨款收入减少，财政拨款收入较上年减少；生育率下降，产妇数量下降等原因导致事业收入减少；2024年无新冠疫苗接种服务费拨款导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县妇幼保健院2024年度支出合计84,514,120.82元。其中：基本支出21,316,245.02元，占总支出的25.22％；项目支出63,197,875.80元，占总支出的74.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15,630,127.15元，下降15.61%。其中：基本支出减少1,068,173.40元，下降4.77%；项目支出减少14,561,953.75元，下降18.73%。较上年相比，本年支出降低的主要原因是人员成本经费减少导致基本支出减少，疫苗药品、卫生耗材等费用支出减少等原因导致项目支出减少；其次，基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等财政项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县妇幼保健院机构正常运转的日常支出21,316,245.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,316,245.02元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,197,875.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费4,208,512.18元，主要用于基本公共卫生服务临聘人员工资；重大传染病防控经费84,562.44元,主要用于重大公共卫生服务临聘人员工作补助；卫生健康事业发展省对下补助经费105,720.00元，主要用于孕产妇及婴幼儿随访补助；妇幼保健机构事业经费58,794,581.18元，主要用于药品采购、卫生材料采购等自有资金支出项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出12,954,081.27元,占本年支出合计的15.33%。与上年相比减少1,992,738.89元，下降13.33%，完成年初预算的120.74%。主要原因是本年度财政拨款中项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,386,127.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%,完成年初预算的115.53%。主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出、退休人员记实职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加。

9.卫生健康（类）支出11,228,584.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%,完成年初预算的129.59%。主要用于人员工资支出、医疗活动支出等；造成预决算差异的主要原因是在职人员新增变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出339370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的39.27%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工住房公积金未缴清款项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,260.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为56,260.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,260.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为56,260.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县妇幼保健院资产总额122,302,214.52元，其中，流动资产55,393,781.29元，固定资产65,337,092.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程120,000.00元，无形资产1,451,340.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,831,092.85元，其中固定资产增加3,463,101.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值396,185.00元，实现资产处置收入3,088.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,442,025.40元，其中：政府采购货物支出6,405,113.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,036,912.40元。授予中小企业合同金额5,497,733.50元，其中：授予小微企业合同金额5,489,560.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400336200101111