建水县社会福利院2024年度部门决算

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建水县社会福利院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县福利事业发展；负责集中供养的特困人员、孤儿、弃婴生活、就医等事宜；负责自费入住人员的服务管理工作。完成县民政局交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、儿童部、老年部、医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入建水县民政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、提质改造基本完工。 2024年1月19日所有工程完工，经过结算，消防改造费63015.00元；污水处理系统建设18万元；2号楼修缮费55.88万元，合计:80.1815万元。此次修缮提质改造按照预期目标顺利结束，达到预期效果，解决了一直困扰机构运营的大问题。三级养老机构等级复审整改月底完成，全面适老化改造即将完工，消防通道(标线)、防盗门、防火门更换智能系统、坡道安装扶手、监控全覆盖，老人入住环境越来越好，得到大家好评，提高满意度和入住率。

2、加强膳食管理，老人饮食生活不断改善。我院每周由院膳食管理委员会征求老人意见定制食谱，每逢元旦、春节、端午节等节日，我院食堂提前做好节日物资储备，科学搭配菜肴，安排“团圆饭”，让老人和孩子感受到家的温暖。根据老年人的饮食特点及实际需求，开设了小食堂，实行小锅小灶，点菜就餐。

3、开展娱乐活动，丰富老人文化生活。我院从老人实际需求出发，安排专人，组建老年人兴趣活动小组，通过做健身操、唱歌、剪纸等活动把老人们凝聚起来，丰富老人们的精神文化生活。4

4、加强安全防范，杜绝安全隐患。我院每月定期对各楼层、食堂等重点部位及电线电路、饮食卫生、房间设施等关键环节开展拉网式大排查，对排查出的隐患问题，及时整改；对卫生间、楼梯口等关键部位做到日间巡查，避免出现意外事故。严把食品来源、消毒、加工、储存关，确保院内饮食安全。坚持24小时值班制，实行院领导带班，工作人员坚守岗位，定时巡查，认真记录巡查日志；严格进出院管理，实行出入院登记请销假制度，严防老人走失、跌倒；特别是针对节假日期间亲属探视、接送较多的实际情况，工作人员主动联系，协助家属办理进出院登记手续，让老人和亲属双方满意、放心。

第二部分 2024年度部门决算表

建水县社会福利院没有一般公共预算财政拨款项目、没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。建水县社会福利院没有项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县社会福利院2024年度收入合计1,660,044.02元。其中：财政拨款收入1,659,967.58元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入76.44元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少114,731.38元，下降6.46%。其中：财政拨款收入减少99,807.82元，下降5.67%，主要原因是财政补助在职人员公积金只补助到7月份，所以收入减少；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入减少14,923.56元，下降99.49%。主要原因是本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县社会福利院2024年度支出合计1,659,967.58元。其中：基本支出1,659,967.58元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出减少99,807.82元，下降5.67%。其中：基本支出减少99,807.82元，下降5.67%，主要原因是财政补助在职人员公积金只补助到7月份，所以支出减少；项目支出上下年度均无此项支出；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县社会福利院单位机构正常运转的日常支出1,659,967.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,648,709.86元，占基本支出的99.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,257.72元，占基本支出的0.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,659,967.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少99,807.82元，下降5.67%，完成年初预算的99.45%。主要原因是职工住房公积金缴存比率下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,451,522.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%；完成年初预算的106.62%；主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工岗位变动，工资调增。

9.卫生健康（类）支出152,625.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%；完成年初预算的87.81%；主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024职工医疗保险缴费不到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%；完成年初预算41.67%；主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排；公务用车购置费支出无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公务用车费用记入其他交通费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县社会福利院2024年机关运行经费支出0元，上年无此项支出,主要原因是机关运行经费只统计行政单位、参照公务员法管理事业单位，福利院属于事业单位，不在统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县社会福利院资产总额19,968,710.85元，其中，流动资产241,215.35元，固定资产19,727,495.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489,226.62元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。
2、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

3、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400331400201111