建水县退役军人事务局（本级）2024年度部门决算

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建水县退役军人事务局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县退役军人事务局是建水县人民政府工作部门，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央和省、州关于退役军人工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理和就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚决落实国家优抚政策，强化基层服务保障。

2.积极推进双拥共建共创，全面落实新时代双拥工作。

3.军地协同做好军休移交安置工作。

4.着力提升纪念设施整体质量，强化烈士褒扬工作。

5.发挥退役军人先进作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县退役军人事务局（本级）2024年度收入合计57294087.83元。其中：财政拨款收入56787018.40元，占总收入的99.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入507069.43元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计增加2385743.19元，增长4.34%。其中：财政拨款收入增加2551577.14元，增长4.70%；其他收入减少165833.95元，下降24.64%。主要原因是财政拨款收入增加的主要原因是各类人员生活补助提标，生活补助增加；其他收入减少的主要原因是烈士陵园管理所维修（护）费减少。

二、支出决算情况说明

建水县退役军人事务局（本级）2024年度支出合计57204343.42元。其中：基本支出14979071.81元，占总支出的26.19％；项目支出42225271.61元，占总支出的73.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2332041.18元，增长4.25%。其中：基本支出增加2807082.18元，增长23.06%；项目支出减少475041.00元，下降1.11%。支出增加主要原因是各类人员生活补助支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县退役军人事务局（本级）机构正常运转的日常支出14979071.81元。其中：基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出14859410.90元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119660.91元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县退役军人事务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42225271.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.春节慰问驻建部队及重点优抚对象补助资金项目经费52227.00元，主要用于春节慰问驻建部队及重点优抚对象补助支出。

2.烈士陵园管理所业务项目经费66304.00元，主要用于烈士陵园日常维护管理等支出。

3.争创全省双拥模范城（县）经费50000.00元，主要用于双拥模范城（县）宣传费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县退役军人事务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出56787018.40元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加2551577.14元，增长4.70%,完成年初预算的297.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出55204817.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.21%,完成年初预算的297.12%。主要用于各类人员生活补助支出、单位职工工资支出，单位日常运行公用经费支出等。造成预决算差异的主要原因是预算数为县级预算，决算数包含了上级转移支付资金。

9.卫生健康（类）支出1479674.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的538.08%。主要用于我单位干部职工医疗保险及“一站式”医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是预算数为县级预算，决算数包含了上级转移支付资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的43.42%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为17272.00元，完成年初预算的57.57%；支出决算较上年增加13294.00元，增长334.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17272.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加13294.00元，增长334.19%；具体是国内接待费支出决算17272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13294.00元，增长334.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为17272.00元，完成年初预算的57.57%，支出决算较上年增加13294.00元，增长334.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17272.00元，完成年初预算的57.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央过紧日子的要求及厉行节约的原则，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加13294.00元，增长334.19%，具体是国内接待费支出决算17272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13294.00元，增长334.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度工作任务重，接待异地烈士家属祭扫人次增加，导致接待费超上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役军人事务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县退役军人事务局（本级）2024年机关运行经费支出119660.91元，比上年增加10358.03元，增长9.48%,主要原因是本年度工作任务重，接待异地烈士家属祭扫人次增加，公务接待费增加。机关运行经费主要用于支出办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县退役军人事务局（本级）资产总额11084365.41元，其中，流动资产192740.11元，固定资产10886125.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5500.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1551522.70元，其中固定资产减少334930.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额47590.00元，其中：政府采购货物支出47590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18640.00元，其中：授予小微企业合同金额7080.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（七）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252400376300201111