建水县退耕还林工作领导小组办公室2024年度部门决算

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建水县退耕还林工作领导小组办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家退耕还林的政策法规，制定退耕还林工程项目管理办法、建设标准及技术规程。承担退耕还林工程项目的协调、实施、资金管理及检查验收工作。负责全县退耕还林作业设计的编制与上报，技术指导、督促落实、检查验收、档案管理、组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的统计、合同签订、种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理、钱粮补助兑现、地类变更等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：建水县退耕还林工作领导小组办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）兑现上一轮退耕还林生态林（2005年实施项目）中央财政林业改革发展补助资金16万元。该补助新的财政系统无法录入，只能通过信用社的农户开户卡进行发放，用于退耕还林地的抚育管护。（每亩按20元折算）退耕还林项目因时间跨度较长，如发现退耕还林地复耕或其他原因造成林地流失的，由乡镇按森林督查违法图斑查处并复绿方可上报兑现农户账号，目前部分乡镇与完成检查并将补助资金足额补助给农户。

（二）新一轮退耕地延长补助资金2024年我县应补资金128.19万元（含2015、2017、2018年实施面积），2024年我应补2015年实施的0.23万亩退耕地延补资金，补贴标准每亩每年补助100元，共计23万元；应补2017年实施的1万亩退耕地延补资金（其中81亩未通过检查验收停止补助），补贴标准每亩每年补助100元，一共下达了补助资金共计99.19万元；应补2018年实施的0.06万亩退耕地延补资金，补贴标准每亩每年补助100元，一共下达了1年的补助资金共计6万元。资金兑现已要求乡镇开展自检自查，并于6月1前完成了兑现补助。

（三）为更好的提高我县退耕还林建设质量，巩固和发展好建设成果，根据自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191号）精神积极开展退耕还林提质增效面积统计核实工作。

（四）对全县新一轮退耕地存在复耕或保存率不达标地块进行及时整改。

（五）对因农户管护意识差，林木无任何经济收入及存在合同矛盾纠纷需要调整变更的退耕地块，严格按照退耕还林操作规程做好变更上报审批进行调整变更。

（六）完成退耕地块灾害木树种变更现地调查工作。

（七）完成了新一轮退耕还林延补资金农户“一卡通”数据模板录入工作。

（八）积极主动配合自然资源局做好耕地流出涉林草排查整改工作。

（九）认真开展第二轮退耕还林落地上图数据复核工作，我县共落地上图面积2.29万亩。在数据复核工作中做到求真务实、数据精准，确保我县退耕还林还草落地上图数据复核工作高质量完成。

（十）配合县财政局做好云南省审计厅对我县惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况专项审计调查的内外业工作。并对审计发现问题及时整改。

（十一）热情接待群众来访（对退耕还林政策的咨询及退耕补助的查询）工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县退耕还林工作领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2024年度收入合计6281999.83元。其中：财政拨款收入6281999.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加513921.64元，增长8.91%。其中：财政拨款收入增加513921.64元，增长8.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是工资调整及各项保险缴费基数调整，退耕还林延长期补助项目资金增加。

二、支出决算情况说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2024年度支出合计6281999.83元。其中：基本支出1379599.83元，占总支出的21.96％；项目支出4902400.00元，占总支出的78.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加513921.64元，增长8.91%。其中：基本支出减少45178.36元，下降3.17%；项目支出增加559100.00元，增长12.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是工资调整及各项保险缴费基数调整，退耕还林延长期补助项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室机构正常运转的日常支出1379599.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1370898.69元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8701.14元，占基本支出的0.63％。本单位机构正常运转的日常支出人均172449.98元，人员经费支出人均171362.34元，公用经费支出人均1087.64元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4902400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

退耕还林延长期补助项目经费4902400.00元，主要用于支付退耕还林延长期补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6281999.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加513921.64元，增长8.91%,完成年初预算的442.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出248637.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的148.81%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整、机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出111121.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的86.75%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5874520.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%,完成年初预算的581.18%。主要用于单位机构正常运转的日常支出和退耕还林延长期补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整和保险基数调整，退耕还林延长期补助项目为上级资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出47720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的41.66%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存比例调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少300.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少300.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少300.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算减少300.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县退耕还林工作领导小组办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县退耕还林工作领导小组办公室资产总额14908.29元，其中，流动资产4156.36元，固定资产10751.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4529.48元，其中固定资产减少5264.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值22180元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

监督索引号53252403200300701111