建水县林业和草原有害生物防治检疫站2024年度部门决算

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建水县林业和草原有害生物防治检疫站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、（林业部分）等有关的法律、规章；

（二）依法开展全县森林病虫害防治和检疫工作；

（三）熟悉全县森林病虫害的主要种类、分布、危害特点及防治方法，掌握检疫对象分布情况及相应的检疫措施，组织协调管理好全县森林病虫害防治和检疫工作；

（四）加强林业有害生物防治技术的推广和应用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：建水县林业和草原有害生物防治检疫站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年发生林业有害生物危害面积0.697万亩，发生率0.44％，实际成灾面积0.01万亩，成灾率为0.08‰，远低于4‰控制指标；防治0.697万亩，防治率100%。其中无公害防治面积0.67万亩，无公害防治率96.13%。

（二）应施产地检疫苗圃面积262亩，实施产地检疫苗圃面积262亩，种苗产地检疫率100%。

（三）年初预测我县全年发生林业有害生物危害面积0.72万亩，实际发生面积0.697万亩，测报准确率为96.7%。

（四）应施监测面积553.19万亩，实施监测面积553.19万亩，监测覆盖率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》没有数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2024年度收入合计899933.36元。其中：财政拨款收入899933.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加23910.39元，增长2.73%。其中：财政拨款收入增加23910.39元，增长2.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2024年度支出合计899933.36元。其中：基本支出759288.62元，占总支出的84.37％；项目支出140644.74元，占总支出的15.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23910.39元，增长2.73%。其中：基本支出减少42956.94元，下降5.35%；项目支出增加66867.33元，增长90.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度林业草原防灾减灾项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县林业和草原有害生物防治检疫站机构正常运转的日常支出759288.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出752278.27元，占基本支出的99.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7010.35元，占基本支出的0.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县林业和草原有害生物防治检疫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140644.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

林业草原防灾减灾项目经费140644.74元，主要用于林业有害生物防治药物、机械等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2024年度一般公共预算财政拨款支出899933.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23910.39元，增长2.73%,完成年初预算的99.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97394.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,完成年初预算的97.01%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出66515.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的80.77%。主要用于医疗保险公务员医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出706123.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%,完成年初预算的109.07%。主要用于员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度林业草原防灾减灾项目经费支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出29900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的40.71%。主要用于干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2600.00元，决算为1723.97元，完成年初预算的66.31%；支出决算较上年增加1170.92元，增长211.72%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1900.00元，决算为1023.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.40%，完成年初预算的53.89%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.60%，完成年初预算的100.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加470.92元，增长85.15%；公务接待费支出决算较上年增加700.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加700.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2600.00元，支出决算为1723.97元，完成年初预算的66.31%，支出决算较上年增加1170.92元，增长211.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1900.00元，决算为1023.97元，完成年初预算的53.89%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为700.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约相关要求，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加470.92元，增长85.15%；公务接待费支出决算增加700.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加700.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因实施林业草原防灾减灾项目车辆维护和接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业草原防灾减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业草原防灾减灾工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县林业和草原有害生物防治检疫站资产总额195929.97元，其中，流动资产33191.61元，固定资产143779.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18958.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53204.57元，其中固定资产增减少51142.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1995.74元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1995.74元。授予中小企业合同金额1995.74元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

监督索引号53252403200300601111