建水县林业和草原调查规划队2024年度部门决算

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建水县林业和草原调查规划队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全县森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；编制林业工程项目年度作业设计和森林采伐限额；负责全县林业工程项目实施的监督，检查验收；负责全县森林资源连续清查体系的建立和资源管理；负责全县森林资源建档和动态监测；负责全县森林资源资产评估，工程项目征占用林地调查及可行性报告编制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：建水县林业和草原调查规划队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）负责完成建水县林地保护利用规划林地等级优化调整工作，优化林地等级调整面积200450.4926公顷，其中Ⅱ级林地面积72961.1775公顷，Ⅲ级林地面积38933.203公顷，Ⅳ级林地面积88556.1121公顷；

（二）为西南院提供“十四五”期间滇东南石漠化营造林项目初步规划地块，涉及面积15万亩，其中退化林修复5万亩，封山育林10万亩。

（三）配合西南院为云南省红河州生物防火阻隔带建设项目建水县域提供初步规划地块，规划面积3218亩，长度107公里，其中种植桤木547亩，油茶2671亩，投资概算643.6万元。

（四）配合西南院为云南省红河州森林火灾高风险区森林防火道路建设项目建水县域提供初步规划线路，新建防火道路31条，总里程147.67公里，改造1条，长度17.584公里，投资概算8768.53万元。

（五）配合西南院完成建水县森林草原湿地荒漠化普查工作，包括前期的地类对接、小班区划、草原监测、石漠化监测等普查工作；

（六）窗口服务工作。规划队负责全县建设项目用地审查工作，至10月初我队共为143家单位和个人，548个地块查询和出具审查意见，其中种养殖场建设项目107家单位和个人321个地块，采石、采砂、采矿项目27家单位99个地块，光伏项目1家单位82个地块，水利工程项目1家单位28个地块，其他项目7家单位和个人18个地块。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》没有数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原调查规划队2024年度收入合计1430740.69元。其中：财政拨款收入1430740.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少183967.00元，下降11.39%。其中：财政拨款收入减少183967.00元，下降11.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度人员经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原调查规划队2024年度支出合计1430740.69元。其中：基本支出1426598.89元，占总支出的99.71％；项目支出4141.80元，占总支出的0.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少188574.00元，下降11.65%。其中：基本支出减少188108.80元，下降11.65%；项目支出减少465.20元，下降10.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县林业和草原调查规划队机构正常运转的日常支出1426598.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1414552.14元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12046.75元，占基本支出的0.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县林业和草原调查规划队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4141.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非税收入项目经费4141.8元，主要用于森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原调查规划队2024年度一般公共预算财政拨款支出1430740.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少183967.00元，下降11.39%,完成年初预算的92.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183586.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%,完成年初预算的106.68%。主要用于养老保险费保险支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出133617.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%,完成年初预算的85.99%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出1061655.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.20%,完成年初预算的96.69%。主要用于人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出51880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的41.66%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，决算为2160.00元，完成年初预算的6.92%；支出决算较上年减少538.28元，下降19.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26700.00元，决算为2160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.09%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加359.73元，增长19.98%公务接待费支出决算较上年减少898.01元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少898.01元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，支出决算为2160.00元，完成年初预算的6.92%，支出决算较上年减少538.28元，下降19.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26700.00元，决算为2160.00元，完成年初预算的8.09%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约相关要求，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加359.73元，增长19.98%；公务接待费支出决算减少898.01元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约相关要求，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原调查规划队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县林业和草原调查规划队资产总额50690.82元，其中，流动资产4135.29元，固定资产46555.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27565.18元，其中固定资产增加26716.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值129695.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2141.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2141.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

监督索引号53252403200300201111