建水县医疗保障局2024年度部门决算

监督索引号53252400376401000

建水县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要智能

1、拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5、制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

9、职能转变。建水县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、有关职责分工。

与建水县卫生健康局的有关职责分工。建水县卫生健康局、建水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

与建水县民政局的有关职责分工。建水县民政局、建水县医疗保障局建立沟通协商机制。建水县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给建水县医疗保障局，建水县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

与建水县市场监督管理局的有关职责分工。建水县市场监督管理局与建水县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划、财务和法规科、待遇保障科、基金监管科、医疗服务和医药价格管理科。所属单位2个，分别是：建水县医疗保险管理中心、建水县医疗保险信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（建水县医疗保险管理中心、建水县医疗保险信息中心未独立核算）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化待遇落实，聚力减轻群众就医负担。

落实待遇清单制度，减轻群众就医负担。2024年我县基本医疗保险参保人累计住院150,930人次，医保基金统筹支付58,262.07万元，诊疗慢特病403,257人次，医保基金统筹支付11,474.07万元；普通门（急）诊300.87万人次，医保基金统筹支付8684.98万元；享受门诊共济17.57万人次，共济个人账户医保基金1,710.99万元；实现异地就医直接结算17.83万人次，医保基金统筹支付15,314.56万元。

2.强化基金监管，确保基金安全平稳运行。

（1）医保基金使用日常检查全覆盖。严格按照涉企行政检查有关政策，实行备案检查及“双随机、一公开”制度，对县域内两定机构医保基金使用情况开展线上和线下监督检查；配合省、州开展打击欺诈骗保百日专项行动，2024年共对全县381家定点医药机构开展了医疗保障基金使用现场监督检查全覆盖，现场查阅病历2600余份，门诊处方17000余份，电话随访、走访患者500余人次。全年共追回违规使用医保基金655.1877万元（含自查自纠退回149.07万元），行政处罚4家114.8775万元，有效遏制医保乱象，维护基金安全。

（2）协助州医保局做好基金使用监督管理第二批专项检查，并对州医保局移交案件问题数据和材料进行复核，按程序追回违规使用基金及行政处罚。

（3）按照省、州工作部署和要求，积极组织县域内定点医药机构认真开展医疗保障基金使用自查自纠工作。督促自查自纠涉嫌违规使用医保基金的9家定点医疗机构停止违规收费、对照设置标准修改信息系统、药品盈余问题，采取单独建账，定期盘点后免费发放使用等方式进行整改。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（1）身份标识和动态管理。每月与农业农村局交换数据，及时掌握人员动态，比对脱贫户和三类人员参保数据8批次424,634条。每月与民政局交换数据，比对特困、低保数据12批次180,581条。及时做好职工停保人员医保接续工作，与人社部门外出务工人员数据比对34,023条。下发乡镇核查缴费数据2,065人。

（2）防止因病返贫致贫动态数据推送和依申请救助工作。每月对个人负担医疗费用超过防返贫监测线的参保人员信息及时推送乡村振兴、民政等部门，并协助做好返贫致贫风险认定，截至12月，向乡村振兴局推送超预警人员信息2,323人次，向民政局推送住院信息105,086人次，协助认定困难人员身份146人；依申请医疗救助293人次，经乡村振兴、民政部门认定返贫致贫风险68人次，救助40.61万元。2024年云南省政府救助平台申请17件（参保登记3件、大病救助11件、异地就医报销3件），办结量17件，办结率100%。

4.持续推进集采政策落地惠民。

组织医疗机构对药品、耗材集中带量采购，2024年，我县各定点医疗机构集中带量采购药品共8,162.48万片/支/袋，发生采购金额7,822.51万元，按药品价格平均降幅60%测算，预计节约采购资金11,733.77万元，按县域内医保平均报销比例80%计算，可为参保患者减轻医疗负担2346.75万元。采购医用耗材324.20万盒/套/条/ml，发生采购金额2,942.72万元，按平均降幅50%测算，节约采购资金2,942.72万元，按县域内医保平均报销比例80%计算，可为参保患者减轻医疗负担588.54万元。

5.积极探索创新，持续优化经办服务。

（1）全力推行行政服务窗口综合柜员制。取消单一业务窗口，按照“前台综合受理、后台分类办理”的集成式综合柜员制模式设置服务窗口，基本形成“一窗受理、一站服务、一次办结”的服务格局。推行“每周学业务”举措，利用周一例会学习机会，由各业务科室针对具体业务进行交流学习，让全局干部职工进一步了解其他科室的具体经办业务，提升医保工作人员综合服务质量和水平，练就扎实的基本功，以便更好的服务参保群众。

（2）深入推进医疗保障服务领域“高效办成一件事”工作。创新服务方式，优化办事流程，全面梳理服务事项，依托“互联网+政务服务”，结合线下综合性实体政务大厅服务模式，综合受理参保登记、医保关系转移等42项业务，压缩办理时限服务事项20项，即时办理服务事项22项。

6.加强信息化建设，助推医保工作高质量运行。

（1）加强医保信息化建设，逐步实现“掌上办”“指尖办”，做到“数据多跑路、群众少跑腿”。全面推行医保码的全场景应用，不断提升医保电子凭证的激活率和应用率，截至目前，我县医保电子凭证激活率达96.18%，今年使用医保码月结算率保持在65%左右；推进医保“刷脸”结算及服务“进万村”工作，完成“村村通”工程试点工作，开通乡、村两级医保无线专网，医保业务综合服务终端“村村通”163台已全部安装到位，全县乡镇卫生院、村卫生室达到全覆盖，实现群众“刷脸”就医、不出村即可直接办理高频医保业务。截至目前，全县共有195家定点医药机构实现“刷脸医保结算”，我县“村村通”医保服务终端共结算341,207人次，满足各年龄段参保人员安全、便捷、高效的医保结算服务需求。

（2）推进药品耗材追溯码上传，实现药品耗材有效管理。从源头上精准防范和打击倒卖、串换药品耗材等骗取医保基金犯罪行为。目前，全县381家定点医疗机构、零售药店均完成接口改造并上传药品追溯码。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县医疗保障局2024年没有政府性基金预算财政拨款收入支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

建水县医疗保障局2024年部门决算没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县医疗保障局2024年度收入合计6400656.02元。其中：财政拨款收入6400656.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-减少-17887120.05元，下降-73.65%。其中：财政拨款收入减少减少-17887120.05元，下降-73.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少0.00元，增长0%。下降原因主要是城乡医疗救助补助资金州级统筹独立核算。

二、支出决算情况说明

建水县医疗保障局2024年度支出合计6400656.02元。其中：基本支出6125219.51元，占总支出的95.70％；项目支出275436.51元，占总支出的4.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-17887120.05元，下降-73.65%。其中：基本支出减少-34031.41元，下降-0.55%；项目支出减少-17853088.64元，下降-98.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。下降原因主要是城乡医疗救助补助资金州级统筹独立核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6125219.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5805656.51元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319563.00元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275436.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况，医疗服务与保障能力提升支出225436.51元，主要用于医疗保障工作公用支出、伤残军人医药费支出50000.00元，主要用于伤残军人医疗费报销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

建水县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出6400656.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少-17887120.05元，下降-73.65%,完成年初预算的91.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%（。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出801649.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,完成年初预算的128.97%；造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费增长支出增加。

9.卫生健康（类）支出5411658.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%,完成年初预算的91.87%。主要用于本单位基本支出、医疗服务与保障能力提升支出、伤残军人医药费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金、伤残军人医药费未完成年初预算支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出187348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的41.92%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳未完成年初预算支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为18402.00元，完成年初预算的70.78%，支出决算较上年增4442.00元，增长31.82%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为18402.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.78%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加4442.00元，增长31.82%；具体是国内接待费支出决算18402.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4442.00元，增长31.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为18402.00元，完成年初预算的70.78%，支出决算较上年增加4442.00元，增长31.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为18402.00元，完成年初预算的70.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加4442.00元，增长31.82%，具体是国内接待费支出决算18402.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是医疗保障工作相关督导及调研比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于医疗保障工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县医疗保障局2024年机关运行经费支出319563.00元，比上年减少-91534.27元，下降-22.27%,主要原因是公用支出比上年减少。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县医疗保障局资产总额7569546.50元，其中，流动资产274544.45元，固定资产239926.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190481.72元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7835650.00元，其中：政府采购货物支出82450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7753200.00元。授予中小企业合同金额7753200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400376401111