建水县农业农村和科学技术局（本级）2024年度部门决算

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建水县农业农村和科学技术局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。

15.承办建水县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、法制政审科(农业机械化管理科)、计划财务科（计划投资科）、产业发展科(发展规划科、种植业管理科、高原特色农业发展科、乡村产业发展科)、农村社会事业促进科、政策与改革科、乡村建设促进科（种业振兴科）、市场信息与对外交流合作科、科技管理科（科教科)、农产品质量安全监督科（农药管理科）、畜牧兽医科（渔业渔政科）、农田建设科、党务人事科、信息数据科、项目帮扶科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属5人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦稳粮安农，守牢“三条底线”

（1）守牢粮食和重要农产品稳定安全供给方面。一是粮食产量稳定增长，2024年我县完成粮食种植面积68.13万亩，预计实现产量23.08万吨，粮食播种面积和产量预计均能实现双提升，“产粮大县”地位得到持续巩固。二是重要农产品供给保障有力，以早熟水果、优质蔬菜、规模养殖等为特色产业，建成了68万亩粮食、35万亩蔬菜、35万亩特色水果、“百万生猪十万牛、千万家禽已出头”的特色产业基地。截至目前，全县水果累计种植面积达37.95万亩，产量累计42.1万吨，产值51.59亿元；完成蔬菜种植面积38.11万亩，预计产量57.34万吨，产值12.5亿元。全县预计生猪、牛、羊、家禽存栏60.92万头、9.7万头、14.89万只和512.69万羽，生猪、牛、羊、家禽出栏89.26万头、3.92万头、11.32万只和956.34万羽，肉类总产量9.57万吨，禽蛋产量3.19万吨，奶类产量0.26万吨，完成水产养殖面积10400亩，水产品总产量6260吨。累计培育规模养殖场（小区）708个，畜禽规模化养殖场数量居全州第一，预计实现畜牧业产值32.21亿元。获得绿色食品认证1个，10个绿色食品认证材料已进入评审阶段，获得“名特优新”产品2个（建水葡萄、建水红薯）。

（2）守牢耕地保护方面。一是高标准农田建设稳步推进，2023年建水县高标准农田建设任务6万亩，计划投资9938万元。截2024年10月，完成工程形象进度35%，资金支付率31.27%。2024年目前已下达建水县高标准农田建设任务8400亩，其中：新建7600亩，改造提升800亩，现已完成选址审核、初步设计、专家评审、立项批复等工作，正在推进项目招投标工作，同时今年完成了2019年—2023年高标准农田建设质量的摸排自查工作，集中对高标准农田水利设施、田间道路、电力设施、土地平整等工程开展专项整治，经自查，我县2019年以来实施的高标准农田建设项目质量总体良好，管护主体及责任明确，无重大质量问题存在。二是持续推进耕地生产障碍修复利用工作。加快推进耕地土壤质量类别第二轮动态调整和农产品监测采样工作，已全面完成154个农产品监测采样、制样和送检工作，组织对全县受污染耕地7395个图斑、16.92万亩耕地开展种植现状调查，科学布设耕地质量等级评价调查和耕地质量长期定位监测调查点102个，完成采集土样50个；加快推进受污染耕地安全利用措施落地，在安全利用区完成措施落地13.59万亩，在严格管控区完成措施落地3.33万亩，任务完成率100%。三是从严从实开展“大棚房”问题排查整治。今年以来，共开展两次大棚房问题排查整治工作。针对2019年“大棚房”项目问题已排查47个，共排查备案农业设施用地414个，大棚54765个，排查大棚面积61144.65亩，看护房954间，排查看护房面积12354.6㎡。

（3）守牢不发生规模性返贫方面。一是抓好防止返贫动态监测工作。严格按照“三级预警、三级核查、一抓到底全程监管”的防止返贫动态监测和帮扶“331”工作模式，坚持常态化监测与集中排查相结合，2024年以来共开展了9轮动态监测工作、1轮监测对象风险消除专项排查工作及1轮防止返贫监测帮扶集中排查工作，共收集各类预警信息2万余条，集中排查APP内预置农户24.34万户，经排查实际11.93万户，已排查11.93万户、完成率100%。二是做好脱贫人口及监测对象帮扶工作。聚焦2023年人均纯收入低于1.1万元的三类重点群体，共制定帮扶计划和措施88996条，持续做好小额信贷和雨露计划工作，截至目前新增投放小额信贷630笔3360.8万元，兑付一、二、三季度脱贫人口小额信贷贴息475.82万元，2023年秋季学期兑付资助资金227.75万元、惠及脱贫户及监测对象家庭雨露计划在校生994人，2024年春季学期兑付资助资金235.55万元、惠及974个学生。三是加大产业帮扶资金投入力度。截至2024年10月，全县累计到位财政衔接资金9267.96万元，其中：中央财政衔接资金6811万元，省级财政衔接资金2070万元，州级财政衔接资金356万元、县级财政资金30.96万元，安排资金实施项目74个，开工74个，完工35个，完工率47.3%。其中产业发展项目29个，使用财政衔接资金5660万元，产业占比61.07%。

2.聚焦产业引领，抓好“三个提升”

（1）提升乡村产业发展方面。一是精深加工水平上新台阶；

按照“谋划项目抓前期、新建项目抓开工、续建项目抓进度、竣工项目抓投产”的工作思路，2024年以来谋划推进重点项目16个，总投资19.04亿元，目前完成投资8.54亿元。建设百万羽综合智能自动化蛋鸡养殖园区、中农仓·滇南国际农副产品交易中心（一期）、标果·中国早熟葡萄名镇采后处理标准化加工中心等一系列重点项目，预计年底竣工投产。建设以成辉食品有限公司生猪家禽集中屠宰加工厂等为引领的畜禽屠宰加工产业集群，持续推进畜禽产品向精深加工纵深发展。稳步扩大特色水果产业规模，蓝莓种植3.4万亩，葡萄10万亩，力争“南果北上”“云品入沪”更大份额，推进蔬菜产业集群发展，建设南菜北运、西菜东调基地，打造优质畜禽供给高地，巩固拓展好国家农业现代化示范区建设成果。二是经营主体培育有新突破；截至今年9月，全县实有农民专业合作社422个。其中：国家级示范社9个、省级示范社17个、州级示范社19个，县级示范社70个，均居全州第1。国家级示范社建水县福新果蔬合作社相关案例在学习强国平台刊登推广，“金剪刀葡萄蔬果工”入选省级劳务品牌，得到省委主要领导肯定。除此外统筹气象、金融等部门力量，与农业银行、农商行等金融机构合作，相继推出“气候贷”“高标农田贷”等多种特色专属惠农贷款，采用信用、抵押、质押、保证等多种担保方式，切实解决企业资金困难，目前已有5家企业申请气候贷，共授信1350万元，高标农田贷1笔，授信950万，余额500万。三是农业投资规模保持前列；重点围绕产业链上中下游关键环节，积极开展定向招商、填空招商和点对点招商，2024年以来由绿色食品精深加工产业链链长、副链长带队先后到山东、贵州等地招商考察，引进邯郸市禾下土种业有限公司、滇二娃生物科技（云南）有限公司等企业到建水了解种业情况，洽谈红薯加工合作。截至今年8月份，农业固定资产投资在库项目共67个，计划总投资29.29亿元，完成投资进度18.19亿元；9月上报农业固定资产投产在库项目5个，总投资8.87亿元，完成投资进度1.9081亿元。截至目前，今年投资到位资金为1.48亿元，累计投资到位资金2.75亿元，结转2023年农业招商项目2个，总投资6亿元。

（2）提升乡村建设方面。一是全面推进农村人居环境整治提升。全面加快村庄规划编制审批和成果入图入库备案工作，全县137个行政村规划成果已纳入国土空间规划“一张图 ”实施监督信息系统，村庄规划入库备案率达到100%；今年全县公厕改建任务21座，已完工21座，任务完成率100%，农村卫生厕所覆盖率达95.46%，镇区生活污水处理设施覆盖率达61.54%，行政村农村生活污水治理率达67.15%，镇区垃圾处理设施覆盖率为100%，处理率100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率为100%，处理率100%。今年共投入村庄清洁行动资金111.43万元，发动农民群众投工投劳4.74万人次，开展进村入户宣传教育4049次，清理农村生活垃圾1.94万吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1760.8吨，严格落实《政府工作报告》中十件惠民实事乡村公共交通“补短板”行动，最终确定全县完成74个自然村村内道路硬化工程，截至目前通过财政衔接资金推进乡村建设实施3个自然村村内道路建设。二是全力推进绿美乡镇、绿美村庄建设工作。深入实施农村生活污水治理攻坚三年行动，2024年我县力争完成1个绿美乡镇、2个省级绿美村庄、93个州级绿美村庄的创建，目前省级绿美乡镇、绿美村庄评审材料已报送州级，93个州级绿美村庄评审材料正在有序的收集整理中。截至目前全县累计完成总绿化面积101067㎡，完成总植树量9808株，完成古树名木保护223棵（处），庄内改造提升小花园260个、小菜园274个、小果园86个，新增小花园171个、小菜园265个、小果园121个，组织发动群众8013人次，开展绿美建设宣传活动203次。三是深入推进农业面源污染控制和治理。扎实开展化肥农药减量增效行动，科学调整种植结构，2024年全县农作物病虫草鼠螺害发生面积200.67万亩次，防治面积371.4万亩次。建设“三新”配套示范面积2.0万亩，核心示范区1000亩。开展2024年度肥料质量监督抽查和抽样检验工作，抽检肥料样品5个，加快推进地膜科学使用回收试点整县项目建设，秸秆综合利用率88.73%，畜禽粪污综合利用率90.99%，完成推广应用加厚高强度地膜7.05万亩、生物降解地膜1.01万亩，回收残膜6000余吨，农膜处置率达85%以上，地膜处置率达83%以上。

（3）提升乡村治理水平方面。一是产业扶贫工作有效衔接。建立健全“企业+合作社+农户”的“双绑”联结机制，研究出台《建水县支持联农带农经营主体奖补办法》，实现“公司+合作社+农户”全覆盖，积极引导农户以土地承包经营权、资金、技术、劳动力等生产要素入股新型经营主体，支持龙头企业与农民专业合作社、家庭农场和农户建立紧密的农产品产销合作关系，拓宽农产品销售渠道，全县14个乡镇已基本建立“双绑”机制，绑定企业69家（去重）、合作社167家（去重），脱贫户11357户、44008人，实现对有产业发展条件的脱贫户“双绑”全覆盖。二是组织安全生产执法检查抽查。强化对农机、农药、渔业、农村能源、消防、畜禽养殖等重点行业领域的监管，截至今年9月，共出动执法人员287人次，检查农药经营店275家次；共抽检“两杂”种子样品156个，其中杂交玉米种子124个，代表数量241610公斤；杂交水稻种子样品32个，代表数量17780公斤；开展果蔬定性检测4097批次，合格4034批次，合格率98.46%，定量检测908批次，278批次合格，剩余630批次正在检测中；完成果蔬农残检测4097个，合格4034个，农残检测合格率98.46%。扎实推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，切实提高群众安全意识。三是强化人才队伍建设。深入开展党纪学习教育，切实推进“两场革命”，抓实农业科技人才培养，2024年共完成葡萄、柑橘、蓝莓、豇豆等专业的农业实用技术跟踪培训10期705人次；完成高素质农民培育粮食作物单产提升培训60人；完成蔬菜、水稻病虫、草地贪夜蛾、科学安全使用农药、农药减量控害增效、专业化统防统治、红火蚁识别防控等技术培训19期1321余人次；完成外来物种入侵防控宣传培训27次1855次；完成2024年农村致富带头人428名的申报认定工作，实现了每个行政村培养不低于3名，涉农社区不低于5名理念新、懂技术、会经营的农村致富带头人，带头致富，带领群众致富的目标。

3.聚焦科技引领，加快推进“两个创新”

（1）农业科技创新方面。一是种源培育提质增效；牵头构建以政府来引导、企业为主体、产学研融合、育繁推一体化的现代种业发展体系，打造了全省首家红薯脱毒种苗繁育基地，积极邀请徐州农科院、省农科院经济作物研究所专家到本地，组建薯类产业科技特派团，并获得国家甘薯产业技术体系首席科学家李强支持，授牌成立“首席专家工作站”；与省农业科学院经济作物研究所、县红薯协会联合共建“云岭农科小院”；除红薯外，还成立了百果种业（百果园）全球水果新品种研发测试中心，计划建成集新品种选育、品种引进、检疫、DUS测试、种植测试、示范、分选、包装于一体的综合性、多元化的全球水果新品种研发测试中心。二是科技人才及载体建设不断加强；截至目前，全县共有省级众创空间5家、州级众创空间4家、省级星创天地3家、州级科技孵化器3家，有效期内高新技术企业10家，累计备案云南省科技型中小企业82家，今年认定科技特派员8人，目前全县有效期内被省科技厅认定的云南省科技特派员22人，云南省科技特派团1个，为推动全县特色农业产业发展起到了积极作用。

（2）农村改革创新方面。一是建立完善农村宅基地管理工作机制。印发了《建水县农村宅基地管理办法》（试行），全年召开了3次宅基地管理培训及工作推进会，积极引导和推进农村土地“三权分置”，做好农村集体产权制度改革和农村土地确权登记颁证扫尾完善工作，抓好档案资料移交、成员身份核实、确权纠错颁证、信息平台建设等后续工作，着力将各类权益分门别类确权到村、组、户，实现各类产权归属清晰。二是持续推进农村宅基地改革管理。以自然资源部门反馈的疑似图斑为参考，切实抓好农村乱占耕地建住宅问题的排查整改，对符合农转用条件的建房户，实地开展核查审查。截至今年10月，全县共收到农村宅基地申请1138宗，农村宅基地申请已审批1112宗，收到农转用申请3批次43户，已核查43户，在宅基地巡查工作中发现未批先建、一户多宅等违规建房39起，均已下发责令改正违法行为通知书。三是发展壮大农村村集体经济。推动农村“三资”管理制度化，开展农村集体“三资”管理指导服务，促进农村集体“三资”管理规范化。截至2024年第三季度，全县8镇6乡142个村（社区）委会实现村集体经济总收入4920.5万元，比2023年三第季度增加28.45万元，增长0.58%。其中：经营性收入3368.06万元,占收入总额的68.45%，比2023年第三季度增加858.36万元，增长34.2%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局（本级）2024年度收入合计113137599.91元。其中：财政拨款收入113137361.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入238.28元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少24849005.44元，下降18.01%。其中：财政拨款收入减少24810055.48元，下降17.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少38949.96元，下降99.39%。主要原因是中央省州农业生产发展资金项目等项目经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局（本级）2024年度支出合计113153621.44元。其中：基本支出11609215.92元，占总支出的10.26％；项目支出101544405.52元，占总支出的89.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少24833003.49元，下降18.00%。其中：基本支出增加3063171.09元，增长35.84%；项目支出减少27896174.58元，下降21.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是高标准农田建设、农业生产发展资金等项目经费减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县农业农村和科学技术局（本级）机构正常运转的日常支出11609215.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10965712.10元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643503.82元，占基本支出的5.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县农业农村和科学技术局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101544405.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央耕地建设和利用项目经费45330000元，主要用于耕地地力补贴发放。

2024年财政农业保险保费补助项目经费6518600元，主要用于农业保险保费补助支出。

草原生态补贴项目经费5317900元，主要用于农牧民草原补助奖励政策补助支出。

建水县脱贫人员小额信贷贴息项目经费4849000元，主要用于脱贫人员小额信贷贴息支出。

建水县地方优势特色农产品农业保险保费补贴项目经费2400000元，主要用于柑橘保险保费补助支出。

甘蔗良种良法技术推广补贴项目经费6739700元，主要用于蔗良种良法技术推广补贴支出。

新一轮退耕还草工程项目续补经费1713000元，主要用于退耕还草补助支出。

建水县雨露计划项目经费3326000元，主要用于资助脱贫人口及监测对象家庭子女接受中高职业教育。

2024年中央生猪调出大县奖励资金项目经费5850000元，主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出。

高标准农田建设补助资金项目经费19725000元，主要用于高标准农田建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出110137361.63元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比减少25212735.48元，下降18.63%,完成年初预算的378.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出375000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于企业创新驱动高质量发展措施补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2157079.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的179.07%。主要用于离休人员工资、遗嘱生活补助、死亡抚恤金及在职人员基本养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局并入，基本养老保险和职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出969548.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的118.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局并入，相关费用支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出106208058.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%,完成年初预算的400.28%。主要用于人员工资、公用经费及基层农技推广、农产品质量安全监测、国家现代农业产业园建设规划及创建、三个基地正常运转、农机购置补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴、草原补助奖励政策补助、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划项目、高标准农田建设、新一轮退耕还草工程项目续补、农业生产发展、动物疫病防控等项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含中央省州项目资金。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）支出89560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出338115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的60.82%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金未足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242000.00元，决算为150684.32元，完成年初预算的62.27%；支出决算较上年减少121472.89元，下降44.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为86476.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.39%，完成年初预算的54.05%；公务接待费支出年初预算为82000.00元，决算为64207.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.61%，完成年初预算的78.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少68266.39元，下降44.12%；公务接待费支出决算较上年减少53206.50元，下降45.32%；具体是国内接待费支出决算64207.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少53206.50元，下降45.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242000.00元，支出决算为150684.32元，完成年初预算的62.27%，支出决算较上年减少121472.89元，下降44.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为86476.82元，完成年初预算的54.05%；公务接待费支出年初预算为82000.00元，决算为64207.50元，完成年初预算的78.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待、公务用车审批制度，严格控制接待标准、陪餐人员，公务接待费及公务用车运维费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少68266.39元，下降44.12%；公务接待费支出决算减少53206.50元，下降45.32%，具体是国内接待费支出决算64207.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少53206.50元，下降45.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待、公务用车审批制度，严格控制接待标准、陪餐人员，公务接待费及公务用车运维费比上年数下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于高标准农田建设、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我县指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2024年机关运行经费支出643503.82元，比上年增加36189.88元，增长5.96%,主要原因是办公费、水电费、工会经费增加。单位机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县农业农村和科学技术局（本级）资产总额234561611.86元，其中，流动资产71031475.81元，固定资产2701284.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程160806254.37元，无形资产22596.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81802995.10元，其中固定资产增加454123.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12164944.91元，其中：政府采购货物支出389533.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11775411.91元。授予中小企业合同金额1693643.00元，其中：授予小微企业合同金额1693643.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53252400532601301111