建水县农业技术推广所2024年度部门决算

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建水县农业技术推广所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供特派员和“三区”科技人才争取等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、植保组、土肥组和粮作组，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是继续推进《2023年三新配套升级版推广示范项目》等2023年延续项目，着力实施2024年《中央粮油生产保障资金小麦一喷三防项目》、《大豆玉米带状复合种植项目》、《旱地优质稻推广项目》、《扩种油菜补助工作项目》等中央、省、州级项目共计10余个，投入项目资金846090.25元。二是积极开展新品种、新技术、新模式的试验示范，2024年完成云南省农业大学54个马铃薯品种试验，建水县薯类（马铃薯、甘薯）产业科技特派团项目组在甸尾乡铁所村委会实施的“粮经协同千斤万元示范”双薯协同模式及马铃薯新品种（系）云薯116、云薯510、云薯509的试验示范，马铃薯-红薯双薯轮作试验的马铃薯及甘薯连作区试验和选育播种冬马铃薯优势品种70个品种、两个株系；同时完成国家西南区甘薯试验栽培、云南省甘薯多点试验栽培，17个红薯品系试验，红薯药效试验栽培，24个红薯品种保留试验，55个红薯品种育苗、建水县薯类（马铃薯、甘薯）产业科技特派团项目的3个红薯品种示范等，完成好吃甘薯品种展示。三是做好全县农作物大面积防控、农业有害生物预警与控制、农作物病虫害防控技术、农药使用量调查及监测、12个智能测报监测点监测、红火蚁专业化统防统治与群防群治、植物检疫等工作，积极开展农作物病虫害防控技术、农药科学安全使用技术、有害生物红火蚁识别防控技术等培训，发布农作物病虫发生防治信息8期。四是继续开展省级监测点、州级监测点和县级监测点的田间试验工作及11个点的土壤监测工作，在全县14个乡（镇）科学布设调查点102个，并完成土样采集、数据收集整理及定点土样化验等，同时积极配合上级部门开展了2024肥料质量监督抽查、抽样检验及技术指导和督查整改工作，完成105户农户施肥调查、数据采集和系统录入工作。五是举办各类科技培训（观摩会）23余场次，培训农民（技术员）1200余人（次），印发各种作物栽培技术、配方施肥建议卡、农药安全科学使用技术及病虫防治等技术资料5000余份，为推动全县农户农业科技知识和实用新技术的普及应用作出积极作用。六是按时、按量认真完成各种信息报表的上报及上级安排的中心工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

建水县农业技术推广所2024年度无政府性基金预算财政拨款情况及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业技术推广所2024年度收入合计5915211.58元。其中：财政拨款收入5714254.92元，占总收入的96.60%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入200956.66元，占总收入的3.40%。

与上年相比，收入合计减少328655.30元，下降5.26%。其中：财政拨款收入减少295630.73元，下降4.92%；无上级补助收入；事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少33024.57元，下降14.11%。主要原因是年度安排的实施项目经费减少，加之非同级财政拨款收入减少，致使收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县农业技术推广所2024年度支出合计5984555.17元。其中：基本支出5138464.92元，占总支出的85.86％；项目支出846090.25元，占总支出的14.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少171585.84元，下降2.79%。其中：基本支出减少456241.73元，下降8.15%；项目支出增加284655.89元，增长50.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目经费支出减少，在职在编人员公积金单位部分未缴，致使支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县农业技术推广所机构正常运转的日常支出5138464.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5089561.24元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48903.68元，占基本支出的0.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县农业技术推广所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846090.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出主要用于支付2023年中央农业防灾救灾资金（第一批）项目540000.00元、薯类科技特派团项目实施和单位运行费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业技术推广所2024年度一般公共预算财政拨款支出5714254.92元,占本年支出合计的95.48%。与上年相比减少295630.73元，下降4.92%，完成年初预算的105.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出945950.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%,完成年初预算的123.92%主要用于事业单位养老保险等各类保险支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴在职职工2023年1-10月养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出518531.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的89.17%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是未支付职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出4078377.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%,完成年初预算的111.48%。主要用于职工工资和开展项目实施发生的专用材料、培训费等；造成预决算差异的主要原因是部分职工岗位变动，致使职工工资支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出171395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的41.34%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业技术推广所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县农业技术推广所资产总额5655956.98元，其中：流动资产747638.15元，固定资产4210043.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产698275元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129541.07元，其中固定资产减少153465.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋444平方米，账面原值464606.08元，实现资产使用收入0.00元。（出租房屋资产使用收入等于0，主要原因是出租收入16.6万元在2024年第四季度，税务系统税种申请需2025年一季度申报缴税后剩余金额才能上缴国库）

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额794293.86元，其中：政府采购货物支出737885.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56408.06元。授予中小企业合同金额47158.06元，其中：授予小微企业合同金额47158.06元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400532600401111