建水县农业环保农村人居环境工作站2024年度部门决算

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建水县农业环保农村人居环境工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作；承担绿色食品发展工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进农业生态环境保护。做好农业污染事故调处工作，2024年共受理农业环境污染投诉举报问题3起，中央环保督察举报问题2起，均按照工作职责和工作程序，积极配合相关部门和乡镇完成了现场调查和调处工作。

2.抓好农村沼气安全生产管理。落实沼气安全生产责任，推进农村沼气设施安全隐患排查工作，全面布置全县农村沼气设施安全隐患排查，进一步明确目标任务，推进全县农村沼气设施安全隐患排查整治工作。全年共组织检查人员182人次，排查户用沼气446座，养殖小区38座，大型沼气5座，发放宣传资料2000份。

3.推进农作物秸秆综合利用。做好农村可再生能源统计和农作物秸秆资源台账调查工作，组织人员深入4个乡镇开展分散农户调查120户，严把数据收集、整理、录入、汇总和审核等各个关键环节，确保统计数据的真实性、准确性和客观性。根据2023年农作物秸秆资源调查数据，2023年全县农作物种植面积65.8万亩，秸秆产生量30.31万吨，秸秆可收集资源量27.03万吨，秸秆综合利用量23.98万吨，秸秆综合利用率88.73%。

4.推进地膜科学利用工作。实施建水县2023地膜科学使用回收试点整县项目建设，完成推广应用加厚高强度地膜4万亩；推进2024年地膜科学使用回收试点项目建设，下达资金267万元，计划完成加厚高强度地膜推广5万亩，全生物降解地膜推广1万亩；加强地膜回收利用，确保全县农膜处置率达85%，地膜处置率达83%以上。

5.持续推进“三品一标”认证管理。积极引导农业企业、专业合作经济组织做好绿色、有机申报认证工作。2024年州级下达我县绿色、有机产品认证指标7个，获得绿色食品认证1个，有机农产品认证34个，其余10个绿色食品认证材料已进入评审阶段，获得“名特优新”产品2个（建水葡萄、建水红薯）。

6.持续推进农产品质量安全监管。进一步积极发挥乡镇农产品质量安全监管站及农残快速检测室作用，加大了对农产品检测和监管力度，防治农残超标的食用农产品上市。全县共完成果蔬农残检测5409个，合格5324个，农残检测合格率98.43%。进一步完善农产品质量安全追溯体系建设，指导全县绿色、有机认证企业开展培训并全部纳入国家农产品质量安全追溯平台应用，健全生产档案记录，完善全程动态监管 ,确保源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询。加强农产品质量安全追溯管理，全县绿色、有机认证企业全部纳入国家农产品质量安全追溯平台。

7.持续推进耕地生产障碍修复利用工作。制定建水县2024年受污染耕地安全利用方案，组织对全县受污染耕地开展种植现状调查，加快推进耕地土壤质量类别第二轮动态调整和农产品监测采样工作，完成154个农产品监测采样、制样和送检工作。加快推进受污染耕地安全利用措施落地，通过优化施肥、水分调控、叶面调控、休耕等措施推进安全利用类和严格管控类耕地措施落地工作，任务完成率100%。

8.抓好外来物种入侵普查防治。制定《建水县外来入侵物种普查工作方案》，摸清我县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响，研判外来入侵物种扩散趋势，为科学防控提供基础数据支撑。开展集中灭除草地贪夜蛾14次，开展外来物种入侵防控宣传培训4889次，举办培训22次，参与培训人数1572次；集中灭除红火蚁5次，开展外来物种入侵防控宣传培训425次，举办培训5次，参与培训人数283次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2024年度收入合计2017931.90元。其中：财政拨款收入2011223.50元，占总收入的99.67%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入6708.40元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计减少125171.71元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少131776.85元，下降6.15%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加6605.14元，增长6396.61%。主要原因是本年的其他收入除了税务局退还的手续费及收支专用账户利息，还有从单位专户转入的太阳能建后服务费。

二、支出决算情况说明

建水县农业环保农村人居环境工作站2024年度支出合计2017931.90元。其中：基本支出1916323.50元，占总支出的94.96％；项目支出101608.40元，占总支出的5.04％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少125171.71元，下降5.84%。其中：基本支出减少211600.83元，下降9.94%；项目支出增加86429.12元，增长569.39%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降，未缴纳2024年11-12月基本医疗保险金、生育保险和公务员医疗补助、2024年度工会经费等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站机构正常运转的日常支出1916323.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1888757.67元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27565.83元，占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101608.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的专项资金6708.4元，主要用于办公费186.8元、邮电费679.6元、差旅费5842元。

2.建财预〔2024〕607号地膜科学使用回收试点项目资金94900元，主要用于专用材料费(全生物降解地膜采购款)94900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2011223.50元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少131776.85元，下降6.15%,完成年初预算的91.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出259290.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%,完成年初预算的99.38%。主要用于事业单位离退休支出1574.33元、机关事业单位基本养老保险缴费支出237747.84元、死亡抚恤支出19968.00元。造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休支出低于年初预算支出。

9.卫生健康（类）支出214511.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%,完成年初预算的99.70%。主要用于事业单位医疗支出109968.44元、公务员医疗补助支出91706.15、其他行政事业单位医疗支出12836.80元；造成预决算差异的主要原因是未按时缴纳2024年11-12月基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1471541.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%,完成年初预算的95.54%。主要用于事业运行支出1376641.94元（工资福利支出1350650.44元、商品和服务支出25991.50元、）农业生产发展支出6708.40元、农业生态资源保护94900.00元；造成预决算差异的主要原因是未按时缴纳2024年度工会经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,完成年初预算的37.78%。主要用于单位缴纳住房公积金支出65880.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业环保农村人居环境工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,本单位是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县农业环保农村人居环境工作站资产总额57921.25元，其中，流动资产30263.51元，固定资产27657.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62242.17元，其中固定资产减少30904.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3265.86元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3265.86元。授予中小企业合同金额3265.86元，其中：授予小微企业合同金额3265.86元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词：

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），为烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），为耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53252400532600701111