建水县农机管理服务站2024年度部门决算

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建水县农机管理服务站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、办证室、站长室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县农机管理服务站作为二级预算单位纳入建水县农业农村和科学技术局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，为其他车辆，主要用于下乡工作中。

三、重点工作概述

1、农机监理工作基本情况

2024年共办理拖拉机和联合收割机注册登记上牌 64台；办理拖拉机转移登记、变更登记24台；注销登记16台。驾驶员审验换证214人；拖拉机驾驶员新训90人。办理变型拖拉机年度检验 5台、轮式拖拉机年度检验170台、轮式拖拉机运输机组年度检验9台；联合收割机年度检验5台；发放农机安全生产宣传资料17,800余份；对 600余名拖拉机驾驶员进行了安全生产教育培训；与拖拉机驾驶员签订安全保证书600份。认真贯彻落实上级有关农机安全生产文件精神，切实加强农机道路交通安全管理工作，进一步强化安全意识，坚决遏制和杜绝拖拉机重特大交通事故的发生。同时做好拖拉机销售单位与购机人员安全责任书签定工作的检查督促。

2、农机推广工作开展主要的情况

我站紧紧围绕“农业提质增效，农民增收致富”开展中心工作，结合我县实际情况，积极响应县委、政府的号召，经过全站职工的共同努力，完成了以下工作：

（1）、积极开展春耕备耕工作

2024年全县投入春耕备耕全县投入农业机械总动力达38.17万千瓦，拖拉机保有量达到2,350台，其中大中型拖拉机265台，联合收获机19台，其中：稻麦联合收割机 12台，玉米联合收割机4台，甘蔗收获机1台；其他收获机80台，其中：马铃薯收获机28台，秸秆粉碎还田机35台，青饲料收获机5台；打（压）捆机12台；土壤深耕深松机265台，电动喷雾器544台，配套农机具 5,729台套，植保无人机29台，完成农机作业面积123.86万亩，其中：农机耕、播、收面积共34.37万亩，机电灌溉面积46.9万亩、机械植保面积42.58万亩。

（2）、积极投入农业机械购置补贴工作

2024年下达购机补贴资金是441万元，已使用农机购置补贴资金536.612万元，补贴机具1,276台，受益农户1,082户，已提交财政兑付补贴资金为100.431万元，同时加快补贴资金兑付的力度。

（3）、认真做好安全培训工作

为了使农户能安全生产，安全操作各种农机具，我站充分利用时间对农户进行培训。严格要求销售农机产品经销商，在销售产品的同时，认真做好安全操作培训，把注意事项教给农户，避免农户在下一步机具使用过程中发生意外。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县农机管理服务站2024年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农机管理服务站2024年度收入合计1926,181.04元。其中：财政拨款收入1926,001.26元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入179.78元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少153,233.72元，下降7.37%。其中：财政拨款收入减少153,323.37元，下降7.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加89.65元，增长99.47%，为非税收入退手续费。

二、支出决算情况说明

建水县农机管理服务站2024年度支出合计1926,139.26元。其中：基本支出1910,840.86元，占总支出的99.21％；项目支出15,298.40元，占总支出的0.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少153,185.37元，下降7.37%。其中：基本支出减少115,315.16元，下降5.69%，在职人员减少；项目支出减少37,870.21元，下降71.23%，主要原因是下乡情况有所减少，财政支出收紧；上缴上级支出增减0.00元；经营支出增减0.00元；对附属单位补助支出增减少0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县农机管理服务站机构正常运转的日常支出1910,840.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1899,262.11元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,578.75元，占基本支出的0.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县农机管理服务站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,298.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农机安全监理工作业务补助经费项目经费11,630.4元，主要用于全县农机安全生产监管工作，确保全县拖拉机的年检、落户、换证；驾驶员培训，换证；平安农机进校园、农机安全教育宣传等工作。

非税收入补助资金项目经费3,530元，主要用于购机补贴组织管理。

单位自有资金安排的专项资金项目经费138元，主要用于单位运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农机管理服务站2024年度一般公共预算财政拨款支出1926,001.26元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少153,323.37元，下降7.37%,完成年初预算的91.98%。主要原因是在职职工减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出335,330.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%,完成年初预算的134.19%，主要用于养老保险缴费支出及遗属补助，造成预决算差异的主要原因是养老保险基数变动造成养老保险缴费变动。

9.卫生健康（类）支出180,807.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,完成年初预算的84.29%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1341,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%,完成年初预算的91.64%，主要用于人员工资、农业生产发展项目、农机购机补贴经费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的41.47%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少5,051.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,051.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,051.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少5,051.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,051.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待费未形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农机管理服务站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县农机管理服务站资产总额191,452.26元，其中，流动资产49,178.49元，固定资产142,273.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,409.29元，其中固定资产减少30,922.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,630.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,630.40元。授予中小企业合同金额1,630.40元，其中：授予小微企业合同金额1,630.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400532600601111