建水县园艺站2024年度部门决算

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建水县园艺站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

建水县园艺站共设置5个职能组室，分别是：书记站长室、办公室、水果组、蔬菜组、生物组。

建水县园艺站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县园艺站作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县园艺站2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

建水县园艺站2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）产业发展蹄疾步稳

依托建水县优越的自然条件和便捷的区位优势，聚焦“优质蔬菜、特色水果、新兴生物产业”，引导企业、种植大户根据各乡镇的气候特点、土地性质，科学规划、合理布局，高效推进产业集群发展，形成了以盘江、利民为重点的早熟柑橘产业集群，以南庄、临安、青龙为重点的早熟葡萄产业集群，以临安、岔科、面甸为重点的早熟蓝莓产业集群，以面甸、岔科、南庄为重点的洋葱产业集群，以岔科、甸尾、青龙为重点的辣椒产业集群，以曲江、临安、西庄为重点的莲藕产业集群，以普雄、利民、官厅为重点的生物产业集群。由于实施产业集群化发展、规模化种植，农产品品牌影响力和知名度不断提高，吸引了众多收购商驻乡驻村点对点收购，每个乡镇都有一套属于自己的产供销一体化运营体系，农产品不出乡镇甚至在田间地头就能完成销售，极大地降低了生产成本，产业实现快速发展。截至2024年末，全县实现特色水果种植面积37.58万亩、产量58.91万吨、产值56.21亿元，同比分别增长4.56%、45.67%、27.26%。其中，柑橘种植面积19万亩、产量34.99万吨、产值9.91亿元，葡萄种植面积9.72万亩、产量15.73万吨、产值24.79亿元，蓝莓种植面积4.48万亩、产量3.37万吨、产值19.59亿元；实现优质蔬菜种植面积 38.6万亩、产量60.06万吨、产值 14.37亿元，同比分别增长1.97 %、 5.59 %、 20.17 %。其中，洋葱种植面积 3.45 万亩、产量 8.63万吨、产值 1.98亿元，辣椒种植面积 9.16万亩、产量 8.22万吨、产值 3.03亿元，莲藕种植面积 1.87 万亩、产量 3.74万吨、产值 1.12亿元。；实现新兴生物产业种植面积10.62万亩、产量3.82万吨、产值8亿元，同比分别增长13.77%、43.72%、34.09%。其中，黄姜种植面积6.2万亩、产量3.23万吨、产值6.12亿元，三七种植面积 0.54万亩、产量0.49万吨、产值0.67亿元，万寿菊种植面积2.9万亩、产量0.55万吨、产值0.53亿元。

（二）项目实施高质高效

高质量完成2024年基层农技推广体系改革与建设项目、云南省现代农业产业蔬菜体系红河（建水）试验站建设项目，建立了400亩蓝莓、1000亩大棚番茄种植示范基地和200亩西梅、200亩三七科技示范主体。通过项目实施，以点带面推动建水特色产业朝着农业现代化方向发展。2024年，全县新建设施农业种植面积达2.2万亩。

（三）技术指导科学有序

根据产业发展特点，组建水果技术指导组、蔬菜技术指导组、生物技术指导组，深入各乡镇针对水果、蔬菜、中药材等特色产业推广水肥一体、保花保果、果实套袋、果园生草、简化修剪、病虫害绿色防控等实用技术，充分发挥以点带面、典型引路、示范带动、联动发展的科技示范带动作用，着力实现特色产业快速、健康和可持续发展。2024年，共开展水果、蔬菜、中药材田间技术指导30余次，指导人数360余人，现场技术培训4期，培训人数220余人，发放技术资料580余份，指导安装斜纹夜蛾诱捕器350套，发放黄篮板14000余张。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县园艺站2024年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，本部门2024年度《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县园艺站2024年度收入合计6,143,810.72元。其中：财政拨款收入6,143,340.19元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入470.53元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1,018,258.90元，下降14.22%。其中：财政拨款收入减少1,018,073.74元，下降14.22%；主要原因是本年在职人数比上年减少4人，致人员经费拨款收入减少，其次，住房公积金、奖励性绩效工资收入比上年减少。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少185.16元，下降28.24%。主要原因是本年度收支账户利息收入及税局返职工个人所得税代扣手续费减少。

二、支出决算情况说明

建水县园艺站2024年度支出合计6,145,506.89元。其中：基本支出6,085,124.39元，占总支出的99.02％；项目支出60,382.50元，占总支出的0.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,027,787.04元，下降14.33%。其中：基本支出减少808,582.04元，下降11.73%；主要原因是本年在职人数比上年减少4人，致人员经费支出减少，其次，住房公积金、奖励性绩效工资支出比上年减少 。项目支出减少219,205.00元，下降78.40%；主要原因是本年项目减少，致项目支出大幅下降 。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县园艺站机构正常运转的日常支出6,085,124.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,030,248.05元，占基本支出的99.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,876.34元，占基本支出的0.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县园艺站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,382.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

单位自有资金安排的专项资金项目经费2,166.70元，主要用于建水县14个乡镇的农作物种质资源普查任务。

非税收入补助资金项目经费58,215.80元，主要用于本单位履行农业技术推广工作职责,下乡进行技术推广及指导产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县园艺站2024年度一般公共预算财政拨款支出6,143,340.19元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少1,018,073.74元，下降14.22%,完成年初预算的91.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出924,080.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%,完成年初预算的118.40%。主要用于在职职工养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度执行年初预算过程中追加养老保险支出预算。

9.卫生健康（类）支出591,512.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%,完成年初预算的84.10%。主要用于在职职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的2024年基本医疗保险和公务员医疗补助未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,412,057.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%,完成年初预算的93.47%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出。造成预决算差异的主要原因是年初安排的农林水（类）支出预算未全部形成支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出215,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的39.67%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,900.00元，决算为1,683.00元，完成年初预算的14.14%；支出决算较上年减少1,885.00元，下降52.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,900.00元，决算为1,683.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.14%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,885.00元，下降52.83%；具体是国内接待费支出决算1,683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,885.00元，下降52.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,900.00元，支出决算为1,683.00元，完成年初预算的14.14%，支出决算较上年减少1,885.00元，下降52.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,900.00元，决算为1,683.00元，完成年初预算的14.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,885.00元，下降52.83%，具体是国内接待费支出决算1,683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县园艺站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县园艺站资产总额1,030,254.01元，其中，流动资产450,266.93元，固定资产239,407.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157,031.83元，其中固定资产减少35,229.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值44,774.43元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额44,612.34元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44,612.34元。授予中小企业合同金额10,061.84元，其中：授予小微企业合同金额10,061.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400532600201111