建水县种子管理站2024年度部门决算

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建水县种子管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县种子管理站负责农作物种子生产、经营管理，质量检验，新品种试验示范，救灾备荒款种子储备，种子市场检查等工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

建水县种子管理站共设置5个内设科室，包括：办公室、财务室、站长室、品种管理室、行业管理室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，为其他车辆，主要用于下乡工作。

三、重点工作概述

1、种子网上备案培训

根据《云南农业作物种子条例》的规定和州种子站及县农业农村局的安排，建水县种子管理站承担着主要农作物种子生产经营管理网上备案工作。为做好我县种子生产经营备案工作，切实解决备案过程中存在的问题，实现网上备案全覆盖，我站组织16名新增种子经营人员参加了州种子管理站组织的种子合格证培训。采取线上或分别走访的方式进行宣传培训，经营户培训率已完成全年计划数的100%。

2、种子上岗证换证

2024年种子上岗证到期换证共78人，新增取得上岗证16人。

3、种子销售及生产备案

（1）种子销售及门店备案：截至10月20日止，建水县农业生产应用“两杂”种子网上备案杂交稻品种81个，备案数量59,600公斤；常规稻品种11个，备案数量20,870公斤；杂交玉米品种386个，备案数量682,853公斤。备案门店共计288户，备案率达100%。备案经营户一共181户，其中注册地为本县的共153户，注册地为外县市的共28户；备案单份数一共1,060份，其中委托代销的共165份，经营不分装的共895份。

（2）种子生产备案：种子生产备案共有4家公司，面积900亩，实际完成870亩。分别是：①红河三沐种业有限公司，生产品种1个：子玉116，面积360亩，生产地点在西庄镇棠梨大寨村；②云南永利种业有限公司，生产品种1个：望禾666，面积130亩 ，生产地点在南庄镇羊街农场；③四川德瑞富顿农业科技有限公司，生产品种1个：佳实333，面积300亩 ，生产地点在青龙镇老里硐村；④四川禾创种业有限公司，生产品种1个：绵白002，面积80亩，生产地点在甸尾乡高楼寨村。

4、种子市场专项检查

开展2024年春季、秋季种子市场专项检查工作。自开展专项行动以来，累计共出动执法车辆64辆次,出动执法人员298人次，对全县14个乡镇及城区大小38个农资市场，276个种子门市进行检查，对进销台账不规范的经营户、门店没有及时备案的经营户发出限期整改通知书33份，对没有备案就上架销售的品种作下架处理待完成备案后方可销售。在执法检查中没有发现经营散种和裸种的情况。

5、种子质量抽检

成立了由县种子管理站和县农业综合行政执法大队组成的春季种子市场专项检查工作组，分别对建水县阳禾种子经营部、建水县锐泽丰农业科技发展有限公司、建水县家红种子店等31家“两杂”种子经营户分批次进行了质量抽检，在抽检及检验过程中严格按照《农作物种子检验规程》（GB/3543-2010）的相关规定开展工作，并对每个仟样品种进行留样封存，所仟样品代表的种子批次全部为企业自检合格。截至2024年6月30日止，共抽检“两杂”种子样品156个，其中杂交玉米种子124个，代表数量241,610公斤，占2024年全县玉米备案总数(386个)的32.1%；杂交水稻种子样品32个，代表数量17,780公斤，占全县水稻备案品种总数（81个）的39.5%。

6、救灾备荒种子储备

根据《建水县2024年救灾备荒种子储备实施方案》的要求，结合我县品种布局实际，积极开展救灾备荒种子储备，完成储备杂交玉米种子1,400公斤，价值49,000元。

7、杂交玉米制种基地监管

2024年，在建水县县内有4家公司开展杂交玉米制种，种子站已开展基地检查8次，对生产的4个品种的父母本共计8个样本分别进行了转基因检测，均为非转基因品种。

8、水稻、玉米绿色通道、联合体、生产试验、引种试验检查

2024年在县内开展的水稻、玉米绿色通道、联合体、生产试验、引种试验共计45组，其中：引种试验2组（水稻1组，玉米1组）；水稻绿色通道试验14组；水稻国家统一试验10组；水稻国家联合体试验10组；特殊用途稻品种自主试验6组。玉米省级联合体试验3组。经检查，45组试验均已实施。

9、种子质量纠纷调解

2024年共计调解杂交玉米、杂交水稻、马铃薯、花生、辣椒、瓜类等种子质量纠纷9件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县种子管理站2024年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县种子管理站2024年度收入合计1,823,010.99元。其中：财政拨款收入1,821,802.94元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,208.05元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少1,106,541.86元，下降37.77%。其中：财政拨款收入减少1,102,659.49元，下降37.70%；其他收入减少3,882.37元，下降76.27%。主要原因是：根据建人社发【2024】134号文件，本年度提前退休1人，人员经费减少。较去年相比，无基本工资、津贴补贴等人员经费的补发。

二、支出决算情况说明

建水县种子管理站2024年度支出合计1,828,256.61元。其中：基本支出1,722,930.63元，占总支出的94.24％；项目支出105,325.98元，占总支出的5.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,128,653.82元，下降38.17%。其中：基本支出减少1,201,531.80元，下降41.09%；项目支出增加72,877.98元，增长224.60%。主要原因是：根据建人社发【2024】134号文件，本年度提前退休1人，人员经费减少；较去年相比，无基本工资、津贴补贴等人员经费的补发，故基本支出减少。完成2024年度救灾备荒种子储备项目的资金支付，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县种子管理站机构正常运转的日常支出1,722,930.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,704,663.65元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,266.98元，占基本支出的1.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,325.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

救灾备荒种子储备项目经费49,000元，主要用于救灾备荒种子储备，根据《建水县2024年救灾备荒种子储备实施方案》的要求，结合我县品种布局实际，积极开展救灾备荒种子储备，完成储备杂交玉米种子1,400公斤，价值49,000元。

非税收入补助资金项目经费49,872.31元，主要用于种子生产、经营的管理及种子市场检查。

单位自有资金安排的专项资金项目经费6,453.67元，主要用于单位运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,821,802.94元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少1,102,659.49元，下降37.70%,完成年初预算的92.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出220,007.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%,完成年初预算的99.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出203,757.12元，机关事业单位职业年金缴费支出4,346.77元，死亡抚恤支出9,984.00元，残疾人生活和护理补贴1,920.00元。

9.卫生健康（类）支出248,732.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%,完成年初预算的93.54%。主要用于行政事业单位医疗支出248,732.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,294,342.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.05%,完成年初预算的96.32%。主要用于：事业运行和科技转化与推广服务，其中基本支出1,245,342.17元，公用经费支出49,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的40.31%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费没经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县种子管理站2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，建水县种子管理站属全额拨款的事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县种子管理站资产总额3,273,969.42元，其中，流动资产326,110.05元，固定资产2,947,859.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103,627.22元，其中固定资产减少32,699.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值32,699.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,734.08平方米，账面原值2,775,084.31元，实现资产使用收入426,342.03元。上缴国库426,342.03元，上缴税收63,557.97元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额57,838.02元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,238.02元。授予中小企业合同金额57,838.02元，其中：授予小微企业合同金额57,838.02元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400532600101111