建水县水产工作站2024年度部门决算

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建水县水产工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县水产工作站主要职责：推广水产养殖技术，促进渔业发展。新品种引进试验示范、病害防治、渔业生产技术培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年全县水产养殖指标完成情况：建水县完成水产养殖面积10400亩，水产品总产量6260吨；稻田养鱼面积30000亩，稻渔综合种养产量805吨。水产品总产值18138万元。

（二）2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目-建水县2024年稻渔综合种养项目。推广4000亩稻渔综合种养示范区，每亩补助不超过130元，补助金额60万元，用于水产苗种补助。推广发展 4000 亩稻渔综合种养示范区，结合稻渔综合种养“一水两用”、“一田两用”的集成技术，最终实现稻渔综合产值 3400 元/亩。

（三）2024年第二批中央农业生态资源保护资金—建水县2024年增殖放流项目。做好生物资源调查、资料收集、宣传保护相关法律法规等工作。在南沙电站库区增殖放流体长5cm华南鲤鱼苗14万尾×0.4元/尾，补助5.6万元；在跃进水库增殖放流体长10cm鲢鱼苗8万尾×0.4元/尾，补助2.4万元，体长10cm鳙鱼苗3万尾×0.8元/尾，补助2.4万元；在青云水库增殖放流体长10cm鲢鱼苗4万尾×0.3元/尾，补助1.2万元、体长10cm鳙鱼苗1万尾×0.8元/尾，补助0.8万元；共计放流鱼苗30万尾，合计补助12.4万元。用于控制水库内蓝绿藻等藻类、浮游动物、螺类的生长繁殖，达到“以鱼净水”生物治理的目的。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县水产工作站2024年度收入合计936,538.56元。其中：财政拨款收入935,494.38元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,044.18元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少522,043.91元，下降35.79%。其中：财政拨款收入减少521,997.63元，下降35.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少46.28元，下降4.24%。主要原因是本年度渔业项目收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县水产工作站2024年度支出合计942,940.13元。其中：基本支出935,494.38元，占总支出的99.21％；项目支出7,445.75元，占总支出的0.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少516,200.72元，下降35.38%。其中：基本支出减少35,613.24元，下降3.67%；项目支出减少480,587.48元，下降98.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度渔业项目收入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县水产工作站机构正常运转的日常支出935,494.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出925,069.92元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,424.46元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,445.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水产工作项目经费7,445.75元，主要用于指导养殖户养殖技术工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县水产工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出935,494.38元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比减少521,997.63元，下降35.81%,完成年初预算的93.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出121,033.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的107.83%。主要用于事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出86,073.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%,完成年初预算的86.56%，主要用于职工基本医疗保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年部分月份未开成实际支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出695,122.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%,完成年初预算的98.62%，主要用于在职人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的41.67%，主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是7-12月未形成实际支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中：公务接待费严格执行局公务接待制度，厉行节约，严格把关，全年决算数为0.00元；因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费年初预算数、决算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中：公务接待费严格执行局公务接待制度，厉行节约，严格把关，全年决算数为0.00元；因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费年初预算数、决算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县水产工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是本单位性质为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县水产工作站资产总额15,239.80元，其中，流动资产13,997.78元，固定资产1,242.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,786.08元，其中固定资产减少1,226.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,668.55元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,668.55元。授予中小企业合同金额1,668.55元，其中：授予小微企业合同金额1,668.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

财政预算：也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400532600301111