建水县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

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建水县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担着全县的实施动物免疫计划、疫病防控、疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查，疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案、疫病预防技术指导、培训、科普宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、主任室、财务室、化验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我中心始终以“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控方针为核心, 以防控重大动物疫病和保障公共卫生安全为主线全面开展动物防疫工作。在全县开展对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大疫病实行强制免疫工作，同时做好猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪肺疫、羊痘、狂犬病、牛出败等疫病的免疫注射，疫病监测及重点疫病防治工作，积极做好防控非洲猪瘟工作，全面完成上级业务部门下达的各项动物疫病防控任务指标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县动物疫病预防控制中心2024年度收入合计1,837,504.57元。其中：财政拨款收入1,837,321.20元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入183.37元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少464,255.14元，下降20.17%。其中：财政拨款收入减少464,153.01元，下降20.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少102.13元，下降35.77%。主要原因是：一是由于机构改革，根据建编委发〔2024〕14号文件，编制减少2个，人员减少2人，造成人员经费减少。二是项目拨款收入有所减少，其中：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金23,250.00元；生猪调出大县奖励项目资金8,804.67元。

二、支出决算情况说明

建水县动物疫病预防控制中心2024年度支出合计1,866,283.20元。其中：基本支出1,805,266.53元，占总支出的96.73％；项目支出61,016.67元，占总支出的3.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少453,469.55元，下降19.55%。其中：基本支出减少159,468.04元，下降8.12%；项目支出减少294,001.51元，下降82.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少的原因主要是机构改革，人员减少2人，造成人员经费减少，项目支出减少的原因是项目使用减少所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出1,805,266.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,783,452.07元，占基本支出的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,814.46元，占基本支出的1.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县动物疫病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,016.67元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金23,250.00元，主要用于维修（护）费和专用材料费。

建水县生猪调出大县奖励项目资金8,804.67元，主要用于电费和邮电费的支出。

单位自有资金安排的专项资金28,962.00元，主要用于办公费和其它交通费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,837,321.20元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少464,153.01元，下降20.17%,完成年初预算的88.27%。主要原因是：由于机构改革，根据建编委发〔2024〕14号文件，编制减少2个，人员减少2人，造成人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出314,745.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。完成年初预算的123.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出220,325.76元；职业年金缴费支出78,435.75元；死亡抚恤支出15,984.00元。造成预决算差异的主要原因是：年内养老待遇调整，造成差异。

9.卫生健康（类）支出176,612.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。完成年初预算的82.47%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出81,202.60元；公务员医疗补助支出82608.20元；其他社会保险缴费支出12,802.16元。造成预决算差异的主要原因是：由于机构改革，人员减少2人，造成差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,271,680.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.21%。完成年初预算的87.84%。主要用于：基本支出1,248,430.06万元；项目支出23,250.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算批复未含转移支付预算，造成差异。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出8,804.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。年初无此项预算。主要用于：电费和邮电费的支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算批复未含转移支付预算，造成差异。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。完成年初预算的39.89%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：人员变动及公积金缴存比例变动，造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,800.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为28,800.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为28,800.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费和公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县动物疫病预防控制中心资产总额290,951.62元，其中，流动资产56,116.86元，固定资产234,834.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167,234.82元，其中固定资产减少147273.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,996.38元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,996.38元。授予中小企业合同金额9,996.38元，其中：授予小微企业合同金额9,996.38元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

监督索引号53252400532601201111