建水县动物卫生监督所2024年度部门决算

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建水县动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据建水县农业农村和科学技术局委托依法实施动物防疫监督；动物及动物产品检疫；动物产品安全和兽药、饲料经营监管等执法工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是：办公室、财务室、所长室、副所长室、质量安全监督办公室、检验检疫办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位认真完成建水县农业农村和科学技术局委托依法实施的动物防疫监管；动物及动物产品检疫；动物产品安全和兽药、饲料经营监管等执法监督检查工作。全面完成省级、州级业务部门下达的各项动物卫生监督检查任务指标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位部门2024年决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县动物卫生监督所2024年度收入合计4054839.22元。其中：财政拨款收入4054391.98元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入447.24元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1330643.89元，下降24.71%。其中：财政拨款收入减少1330484.75元，下降24.71%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少159.14元，下降26.24%。主要原因：财政拨款收入减少是财政供养人员比上年减少1人（2024年4月退休1人），其他收入减少是专户利息收入和税局返回手续费的减少。

二、支出决算情况说明

建水县动物卫生监督所2024年度支出合计4063695.41元。其中：基本支出4016732.51元，占总支出的98.84％；项目支出46962.90元，占总支出的1.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1380181.32元，下降25.35%。其中：基本支出减少213902.08元，下降5.06%；项目支出减少1166279.24元，下降96.13%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：基本支出减少是财政供养人员比上年减少1人（2024年4月退休1人），项目支出减少是因为上级部门项目经费投入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出4016732.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3964833.51元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出51899.00元，占基本支出的1.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46962.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2130108款（病虫害控制）项目经费23878.47元，主要用于养殖环节无害化处理补助和办公电费等支出。

2160299款（生猪防疫服务费）项目经费23084.43元，主要用于日常业务工作中产生的办公费、邮电费、水电费、培训费、专用材料费、其他交通费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出4054391.98元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少1330484.75元，下降24.71%,完成年初预算的92.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出601822.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%,完成年初预算的115.35% 。主要用于2080502（事业单位离退休）支出2358.00元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出503327.36元。2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出60361.16元。2080801（死亡抚恤费）支出35776.00元。

9.卫生健康（类）支出373651.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%,完成年初预算的84.24% 。主要用于2101102（事业单位医疗）支出186846.10元，2101103（公务员医疗补助）支出160416.25元，2101199（其他行政事业单位医疗）支出26389.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2921206.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%,完成年初预算的94.76% 。主要用于2130104（事业运行）支出2897328.32元，2130108（病虫害控制）支出23878.47元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出13781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于2160299（生猪调出大县奖励金）支出13781.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的41.26% 。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为2681.00元，完成年初预算的6.54% ；支出决算较上年减少3510.00元，下降56.70% 。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为41000.00元，决算为2681.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.54% 。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3510.00元，下降56.70% ；具体是国内接待费支出决算2681.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3510.00元，下降56.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为2681.00元，完成年初预算的6.54% ，支出决算较上年减少3510.00元，下降56.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为41000.00元，决算为2681.00元，完成年初预算的6.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定执行，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算比上年减少3510.00元，下降56.70%。具体是国内接待费支出决算2681.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3510元，下降56.70% ；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定执行，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门检查及指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项 。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增长0.00元，增长 0.00% 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县动物卫生监督所资产总额154766.73元，其中，流动资产108668.95元，固定资产46097.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39406.84元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11000.00元。授予中小企业合同金额9546.03元，其中：授予小微企业合同金额9546.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

八、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

监督索引号53252400532601001111