建水县畜牧技术推广站2024年度部门决算

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建水县畜牧技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

畜牧技术推广，促进畜牧业发展。种畜禽及牧草种子生产经营管理、引进和推广优良畜禽品种、保护和开发地方优良品种资源、指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸杆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：站长室、书记室、办公室、财务室、改良科、饲草饲料科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、牛品种改良全年完成0.75万头;猪杂交品种改良完成8.5万胎;牧草种植全年完成 1.32万亩;青贮饲料全年完成 4.1万吨。

2、建水黄褐鸭系统调查和性能测定、保种选育、推广。

3、养殖场基础信息备案动态管理工作：生猪规模场监测、肉牛养殖固定监测、蛋鸡月度监测。

4、巨菌草试验工作、草原生态保护补助奖补工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县畜牧技术推广站2024年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2024年度收入合计2,587,986.73元。其中：财政拨款收入2,587,542.79元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入443.94元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加33,738.09元，增长1.32%。其中：财政拨款收入增加84,288.30元，增长3.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少50,550.21元，下降99.13%。主要原因是。项目减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县畜牧技术推广站2024年度支出合计2,849,503.33元。其中：基本支出2,569,359.79元，占总支出的90.17％；项目支出280,143.54元，占总支出的9.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加237,570.09元，增长9.10%。其中：基本支出增加252,610.80元，增长10.90%；项目支出减少15,040.71元，下降5.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；无经营支出无对附属单位补助支出；基本支出增加主要原因是调整基本工资支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出2,569,359.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,537,437.38元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31，922.41元，占基本支出的1.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,143.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2110804建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出退耕还草项目补助经费95,000.00元，主要用于退耕还草补助。

2.2130104建财预〔2024〕438号2024年非税收入补助资金 14,463元，主要用于车辆维修、办公耗材。

3.2130108红财农发〔2024〕49号2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助资金2,380.00元，主要用于动物防疫补助。

4.2130122建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的补助资金项目经费155,637.00元，主要用于黄褐鸭推广项目。

5.2130122红财农发〔2024〕24号云南省2024年农业发展专项—建水县支持畜牧业发展项目资金1,340.00元，主要用于畜牧业发展工作。

6.2160299建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的补助资金11,322.64元，主要用于单位办公、水电、差旅、车辆保险等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县畜牧技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,587,542.79元,占本年支出合计的90.81%。与上年相比增加84,288.30元，增长3.37%,完成年初预算的98.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出476,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.40%,完成年初预算的149.65%。主要用于机关事业养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出242,029.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%,完成年初预算的86.61%主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,12.农林水（类）支出1,783,545.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%,完成年初预算的97.49%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的41.32%主要用于缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为2,057.00元，完成年初预算的4.68%；支出决算较上年减少774.00元，下降27.34%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为44,000.00元，决算为2,057.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.68%；因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少774.00元，下降27.34%；具体是国内接待费支出决算2,057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少774.00元，下降27.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为2,057.00元，完成年初预算的4.68%，支出决算较上年减少774.00元，下降27.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为44,000.00元，决算为2,057.00元，完成年初预算的4.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，；公务接待费支出决算减少774.00元，下降27.34%，具体是国内接待费支出决算2,057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少774元，下降27.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州专家指导巨菌草种植试验等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县畜牧技术推广站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县畜牧技术推广站资产总额6788252.54元，其中，流动资产179,053.32元，固定资产5,317,483.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,291,715.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少451,958.48元，其中固定资产减少204,731.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额87,499.94元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出87,499.94元。授予中小企业合同金额80,000.00元，其中：授予小微企业合同金额80,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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