建水县红十字会2024年度部门决算

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建水县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款、物的使用。

2.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植者的动员、宣传、组织和供者资料数据的储存、检索工作。

3.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

4.依照国际红十字会与红十字的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义和技术交流与合作。

5.承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持强基扩能，夯实红十字事业发展基础

一是大力宣传人道文化，提升红十字工作社会知晓度。结合“5.8”世界红十字纪念日、“6.14”世界献血日等重要时间节点，利用《博爱红河》、《建水时讯》、《古城建水》公众号等媒体刊物平台、卫生救护知识培训平台，宣传红十字会相关法律法规、讲授应急救护、无偿献血等红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，动员全社会关心、理解、支持、参与红十字事业，为建水红十字运动注入新活力。全年开展主题宣传活动6场次，发放各类宣传资料500余份，为群众提供咨询服务150余人次。二是强化基层基础力量。持续加大工作力度，加强基层红十字组织建设和管理，2024年新发展基层红十字组织2个，红十字个人会员260人，红十字会注册志愿者50人。红十字基层组织和志愿者服务队伍不断壮大，进一步扩大了影响力，为做好红十字工作奠定了坚实的基础。三是提升人道资源动员能力。充分发挥红十字会工作特色优势，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，多渠道募集款物开展人道救助公益事业。2024年，向社会募集到捐赠款784.07万元以及价值52.83万元的物资，“5.8人道公益日”及“99公益日”网络筹款7.16万元；接收州红十字会价值0.69万元的救助物资和价值0.09万元的用于开展应急救护培训的心肺复苏模拟人。募集的款物按照捐赠人意愿及救助对象需求，用于开展乡村振兴、支持医疗事业和教育事业发展等。共支出资金974.95万元，其中：社会爱心捐赠资金922.12万元；分发价值52.83万元的捐赠物资。

2.坚持主责主业，助力推进民生福祉

一是积极参与推动无偿献血，持续大力开展宣传发动，深入机关、企业、社区、学校，加大宣传力度，提升广大民众对该项工作的认知度与参与度，让更多的民众参与到无偿献血的队伍中来；二是扎实推进造血干细胞志愿捐献工作，充分发挥红十字造血干细胞志愿服务队的作用，积极做好宣传动员、知识普及、捐献服务等工作，进一步扩大社会影响力。2024年新招募造血干细胞志愿者35人，采集志愿者造血干细胞血样30份存入中华骨髓库，为挽救白血病患者存下生命火种；三是努力开展人体器官（组织）捐献工作，广泛开展《人体器官捐献和移植条例》宣传，扎实做好捐献登记、人道救助、缅怀纪念等工作，人体器官（组织）捐献工作得到稳步推进。2024年新招募人体器官（组织）捐献志愿者91人。四是尽力推进备灾救灾。健全完善《建水县红十字会地震等自然灾害应急预案》，细化内容，明确责任，确保预案的科学性、操作性；利用“5.8红十字博爱周”“5.12防灾减灾周”等重要节点，开展避震救灾、防灾减灾、应急救护知识宣传，受众达3000余人。五是人道救助覆盖面不断扩大。持续开展博爱送万家、助学、助医等人道救助工作，助力保障和改善民生。投入1.39万元开展“博爱送万家”活动，慰问困难家庭、麻风病人、关爱留守儿童，受益乡镇3个，村委会5个，受益户数195户，受益人数596人。对47名困难家庭眼疾患者实施免费治疗，补助医疗费3.63万元；对4名大学新生进行资助，资助金额0.4万元；争取上级资金0.3万元，救助因病致贫家庭1户；持续推进精准防贫，完成31户17.79万元的县级审核确定补助公示。六是应急救护工作稳步推进。积极开展应急救护培训“五进”活动，针对重点行业领域开展应急救护普及培训，不断增强人们自救互救意识和能力，助力健康建水、平安建水建设。2024年，共进行应急救护知识培训16196人，其中：应急救护取证培训1046人，应急救护宣传普及培训15150人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县红十字会2024年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县红十字会2024年度收入合计1202558.39元。其中：财政拨款收入1202558.39元，占总收入的100.00%；本部门上下年度均无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少580379.30元，下降32.55%。其中：财政拨款收入减少580379.30元，下降32.55%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作减少。

建水县红十字会2024年度支出合计1202558.39元。其中：基本支出1066408.39元，占总支出的88.68％；项目支出136150.00元，占总支出的11.32％；本部门上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少580379.30元，下降32.55%。其中：基本支出减少173270.30元，下降13.98%；项目支出减少407109.00元，下降74.94%；主要原因是特殊困难边缘人群专项帮扶资金调整减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1066408.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1002004.43元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64403.96元，占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136150.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特殊困难边缘人群专项帮扶项目经费136150元，主要用于特殊困难边缘人群帮扶。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1202558.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少580379.30元，下降32.55%,完成年初预算的53.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出952206.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%,完成年初预算的88.02%。主要用于单位职工工资支出、基本养老保险缴费、办公费、交通费、水电费；造成预决算差异的主要原因是2024年6-12月公积金未拨付；单位本年度退休1人，工资和养老保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出77698.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的80.43%。主要用于的职工的医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是单位本年度退休1人，在职人员的医疗保险和公务员医疗补助减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出136150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%,完成年初预算的13.62%。主要用于“特殊困难边缘人群帮扶专项资金”；造成预决算差异的主要原因是特殊困难边缘人群专项资金，余额未拨故减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出36504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的40.38%，主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县红十字会2024年机关运行经费支出64403.96元，比上年减少10236.42元，下降13.71%,主要原因是减少了公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴和办公费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县红十字会资产总额11998.18元，其中，流动资产2386.9元，固定资产9611.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100301.82元，其中固定资产减少4499.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

监督索引号53252400376101111