建水县水电勘测设计队2024年度部门决算

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建水县水电勘测设计队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县水电勘测设计队为农村水利建设提供技术支持与管理保障；为农村小型水利工程规划、勘测、设计提供技术服务；为县水务局管理的水利工程维修养护管理工作提供持术支持；参与组织实施县水务局负责的水利工程建设管理；指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责水利工程勘测、设计、运行档案资料管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：设计室、测量室、办公室.我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村水利建设提供技术支持与管理保障。为农村供水保障项目三年专项行动建设提供技术指导，利用多年的勘测设计经验及近几年来项目建设管理工作经验，指导完成了农村供水保障项目（三年专项行动）曲江、李浩寨、官厅、南庄、青龙、普雄、甸尾7个乡镇共16件工程，这些项目预计今年年底全部通水。

（二）为水利工程提供政策性指导。今年以来，我单位职工参与水利项目竞争性谈判共计10余件，参与水利工程实施方案、水保方案、水资源论证技术评审工作共计20余件。

（三）参与水利工程建设管理。积极参与全县在建水利工程建设管理工作，一是组建云南省建水县绵羊冲水库除险加固工程建管处，建设云南省建水县绵羊冲水库出现加固工程，目前该项目于2024年3月4日、3月5日完成施工、监理、质量检测招标工作，4月1日完成审计二次招标工作，并于2024年4月17日开展临时围堰钢板桩图纸会审工作，5月10日完成施工图纸会审工作。项目于2024年3月31日开工建设，完成投资约2600万元，完成钢板桩临时围堰、临时便道、东西排水渠的清理工作、碎石桩试验、部分附属设施及前坝坡培厚等工作，目前正在进行碎石桩及防渗墙等工程施工。二是做好在建的施家寨水库、铜厂水库、除险加固的椽子冲水库、乌龟山水库、棕元桥、水草冲、上过河、下过河水库、老红山水库、尖山水库等工程的建设管理，积极配合设计、监理、施工等各方共同管理好工程的施工，共同解决施工中遇到的技术问题。三是指导完成建水县上过河水库、妹依底等7件水库雨水情、安全监测设施项目，该项目已完成7件水库实施雨水情设备及大坝安全监测设备安装，完成投资98万元，项目基本完工，后续将开展分部及单位验收。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和无政府性基金财政拨款收入支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县水电勘测设计队2024年度收入合计4297038.58元。其中：财政拨款收入4297038.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少142074.53元，下降3.20%。其中：财政拨款收入减少142074.53元，下降3.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是财政困难，职工部分保险及公积金未缴纳。

二、支出决算情况说明

建水县水电勘测设计队2024年度支出合计4297038.58元。其中：基本支出4287175.58元，占总支出的99.77％；项目支出9863.00元，占总支出的0.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少142074.53元，下降3.20%。其中：基本支出减少151937.53元，下降3.42%；项目支出增加9863.00元，增长100%。支出减少原因主要是主要原因是财政困难，职工部分保险及公积金未缴纳。项目支出增加原因是保障绵羊冲水库除险加固工程。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县水电勘测设计队机构正常运转的日常支出4287175.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4251965.78元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35209.80元，占基本支出的0.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县水电勘测设计队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9863.00元。其中：基本建设类项目支出9863.00元。绵羊冲水库除险加固工程项目经费9863元，主要用于该项目管理经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县水电勘测设计队2024年度一般公共预算财政拨款支出4297038.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少142074.53元，下降0.20%,完成年初预算的92.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出681918.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%,完成年初预算的128.99%。主要用要用于：事业单位离退休公用经费支出数为527.00元；机关事业单位养老保险缴费支出为527921.76元；机关事业单位职业年金缴费支出127678.20元；死亡抚恤支出25792.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度有新入职员工。

9.卫生健康（类）支出395970.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的82.04%。主要用于事业单位医疗支出数为205807.73元；公务员医疗补助支出数161804.60元；其他行政事业医疗支出数为28357.71元；造成预决算差异的主要原因是本年度未足额缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此预算。

12.农林水（类）支出3067020.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.38%,完成年初预算的94.30%。主要用于在职工人员经费和日常公用经费支出数为3067020.58元；造成预决算差异的主要原因是未发放本年度绩效。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出152129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的41.06%。主要用于在职工住房公积金支出数为152129.00元；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金交至2024年7月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7100.00元，决算为12100.00元，完成年初预算的170.42%；支出决算较上年增加6100.00元，增长101.67%,增长原因是该公车用于保障绵羊冲水库除险加固工程。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为7100.00元，决算为12100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的170.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%。因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6100.00元，增长101.67%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7100.00元，支出决算为12100.00元，完成年初预算的170.42%，支出决算较上年增加6100.00元，增长101.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7100.00元，决算为12100.00元，完成年初预算的170.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出年初预算为7100.00元，决算为12100.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6100.00元，增长101.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出年初预算为7100.00元，决算为12100.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县水电勘测设计队2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县水电勘测设计队资产总额500632.52元，其中，流动资产460340.23元，固定资产44912.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3499.83元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加436479.44元，其中固定资产减少6119.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值21740.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4698.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4698.08元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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