建水县水务局（本级）2024年度部门决算

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建水县水务局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施，拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布全县水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件；负责河道流域综合治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁本区域内水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理；负责水利科技信息

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、水资源科、政策法规科、农村水务科、水土保持科、水旱灾害防御科、规划计划科、建设管理科、安全监督科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属6人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.稳步推进水利投资及项目前期工作

为确保水利项目资金落实到位，县水务局主动加强与上级财政部门和各级相关部门的沟通协调，积极争取上级财政资金对水利项目的支持。2024年争取上级水利发展资金8707万元，其中：中央水利发展资金1912万元、省水利发展资金194万元、州水利发展资金1万元、特别国债资金6600万元。中央水利救灾资金100万元、省级水利救灾资金50万元、省预算内前期工作经费100万元、省级节水奖励资金21万元、中央水利防灾减灾资金30万元、省级农业水价综合改革资金23万元、州级农业水价综合改革1万元。正在推进前期工作的项目主要有城乡供水一体化、苏租水库、曲江利民乡段治理工程、香木桥河治理工程、面甸灌区、官厅谢租大沟灌区、利民灌区、龙岔河-五老峰隧道-黑龙潭连通工程等，配合州级做好红河谷灌区前期工作。

2.持续推进在建项目建设

一是加快重点水源工程建设。建水县大田水库已于2015年12月5日开工建设，工程共有七个施工标段。目前，输水泄洪（导流）隧洞、库岸防渗及加固、拦河坝、1#、2#引水隧洞、取水枢纽及引水渠五个标段工程已基本完工，已达到蓄水条件，东西干渠明渠、灌溉倒虹吸泵站二个标段工程尚未完工。铜厂水库主体工程已基本完工，剩余工程进库路4.5公里水泥路面硬化正有序开展；施家寨水库完成输水（泄洪）隧洞工程建设，灌溉及供水管道工程建设、管理房工程建设，同时主坝已填筑完成，大坝坝面工程、溢洪道工程、进库路工程正在实施中。

二是加快大型灌区项目建设。有序推进红河州石屏灌区建水灌片工程建设，累计完成新（改）建骨干输水工程全长90.01千米，累计完成投资29892.02万元。红河州石屏灌区建水灌片工程涉及7个乡镇，建水县累计完成土地外业细化分解到户面积1450亩，完成临时征地面积1128.293亩、永久征地22.265亩。

三是着力实施农村供水保障3年专项行动及城乡供水一体化三年专项行动。农村保障专项行动项目，36件工程已全部完工，正在做收尾工作，项目受益人口3.5万人，其中解决水窖供水人口0.3 万人，水窖辅助供水人口0.12万人，旱季拉送水人口2.8万人。城乡供水一体化工程，计划实施普雄、官厅、南庄、岔科、坡头、曲江、盘江、利民、面甸9个乡镇集镇供水工程进行新建和改扩建，扩建天华山供水厂，管网延伸解决青龙、西庄、南庄镇干河、陈官、白家营、西湖等村委会，涉及人口21.74万人，估算投资6.87亿元。目前城乡供水一体化工程目前已开工子项目4个，已完成投资2.243亿元，正在积极争取中长期国债和地方专项债券项目投资。

四是加快推进小型水利项目实施。中型、小型病险水库除险加固。绵羊冲水库除险加固工程，于2024年3月31日开工建设。目前项目临时围堰、临时便道铺设、“三通一平”、东西排水渠的清理工作、部分附属设施建设及部分坝坡填筑已完成，目前正开展前坝坡培厚、防渗墙开挖及振冲碎石桩实验。累计完成投资6800万元，支付资金国债资金6600万元。水草冲水库、上过河水库、下过河水库除险加固工程。于2023年9月26日开工建设，总投资548.1万元。截至目前，上过河水库、下过河水库正有序推进项目建设，水草冲水库主体工程基本完工。大石洞水库、棕元桥水库等5件小（2）型水库除险加固工程。该项目主要对5座小（2）型病险水库开展帷幕灌浆、溢洪改扩等除险加固工作，总投资1273.3万元。截至目前，法依水库的分部及单位竣工验收，大石洞、棕元桥水库完成帷幕灌浆分部验收，干冲水库工程完工，后续将组织分部、及单位验收工作，同时加快持续推进剩余工作。老红山、尖山水库除险加固工程，完成初步设计报告编制、招投标工作、签定施工总承包合同，已在有序推进项目施工中。

3.落实抗旱防汛并重

一是积极争取抗旱资金。2024年共争取到150万元中央、省级水利救灾抗旱项目资金，在官厅、青龙、面甸、岔科、利民、临安、西庄7个乡镇实施11件抗旱应急项目，可缓解17.4653万人饮水困难。二是超前做好汛前检查。县水务局于2024年4月3日至4月16日期间，派出6个工作组对全县水利防洪工程关键部位进行了汛前安全大检查，对检查中存在的安全度汛隐患，要求相关责任单位采取切实可行措施限期加以整改，确保度汛安全。三是强化山洪灾害监测预警。在重点山洪灾害危险区，实施山洪灾害非工程措施建设，初步建立山洪灾害群测群防体系，为加强山洪灾害预警预报，聘用专、兼职山洪灾害监测员36人。四是做好水资源的科学调度，提高水资源利用率。按照“先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后供水”的原则，做好抗旱供用水调度，科学合理用好现有水资源。2024年累计投入抗旱人数594人，投入抗旱设施泵站1处、机动抗旱设备2台套、出动机动运水车辆365辆，累计拉送水1.21万方，累计投资36.172万元，解决了1.41万人，3471头大牲畜饮水困难。完成了青云水厂、绵羊冲水库、青云水库、五龙湖、稻田公园、小桂湖补水，进一步提高了黑龙潭水资源利用率。五是定期开展防汛演练。每年定期开展应急疏散逃生演练，提升应对突发事件的能力，今年已开展应急演练18次。

4.全力推进河湖长制机制体制建设

一是不断深化“河湖长+检察长”、“河湖长+警察长”、“河湖长+校长”等机制，为各级河湖长履职提供力量支撑。联合县检察院核实省检察院移交的曲江利民段疑似四乱问题两个，开展联合巡查3次；联合县农业农村局、县公案局森警大队开展南盘江干流禁鱼期宣传及巡查工作，发现电鱼案件4起（案件正在办理中），形成了各级河湖长、河湖警长、检察长带头履职、齐心协力、协同推进的良好格局。二是坚持问题导向，压实河湖长责任。对履职不到位的乡、村级河长进行约谈2次，严格落实河长工作成效“红黑榜”实施方案，发出“红黑榜”通报1次。河长带头，积极组织全民参与清河整治，2024年共组织开展清河行动288次、出动约7.55万人次，清理河渠373条、1506千米，库塘40个，各类垃圾19867.41吨。三是推进水污染防治工作。2024年以来巡查21次，将县域内河湖存在的水污染防治问题以交办单的形式发至各级河长及乡镇，上半年共发出问题交办单9份，涉及问题已全部闭环。四是强化宣传引导。整理编制建水县河长制工作动态2期，在“世界水日，中国水周”“湿地日”等时间节点，开展宣传活动3次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县水务局（本级）2024年度收入合计84442101.21元。其中：财政拨款收入84442101.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加50997299.59元，增长152.48%。其中：财政拨款收入增加50997299.59元，增长152.48%；上级补助收入.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

二、支出决算情况说明

建水县水务局（本级）2024年度支出合计84442101.21元。其中：基本支出4661904.73元，占总支出的5.52％；项目支出79780196.48元，占总支出的94.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加43639485.66元，增长106.95%。其中：基本支出减少346038.92元，下降6.91%；项目支出增加43985524.58元，增长122.88%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。基本支出减少主要原因是：2024年退休人员2人，相应的基本费用支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县水务局（本级）机构正常运转的日常支出4661904.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4425077.37元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236827.36元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79780196.48元。其中：基本建设类项目支出300000.00元。

建水县绵羊冲水库除险加固项目经费66000000元，主要用于绵羊冲水库本次除险加固主要建设对主坝坝体、坝基进行防渗处理，结合上游坝坡处理方案，将主坝防浪墙拆除重建，恢复水库原有的自溃式土坝，对隧洞工作、检修闸门更换门叶结构、拉杆，增加加重块，启闭设备、门槽金属结构件除锈防腐，启闭机钢绳加油等措施，对隧洞无压段进行灌浆处理，减少洞身渗漏，对隧洞增设抗冲磨处理。

白蚁等害堤动物防治项目经费450000元，主要用于水库白蚁等害堤动物防治资金。

建水县天华山中函取水项目经费700000元，主要用于建水县天华山水库应急供水中涵取水工程位于西庄镇高营村附近天华山水库，该项目从天华山水库中涵取水，引水至天华山泵站，管道全长0.36千米，管材选用720Q235C螺旋钢管，采用明管铺设。

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目经费460000元，主要用于建水县山洪灾害防治防治。

建水县老红山、尖山水库除险加固工程项目经费9000000元，主要用于建水县老红山、尖山水库除险加固。

建水县小型水库维修养护项目资金4790000元，主要用于建水县67件小型水库的养护及维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县水务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出83442101.21元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加48509485.66元，增长138.87%,完成年初预算的1406.48%。主要原因是:中央下达的项目资金没有在年初预算中，所以造成决算与预算差额大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1097247.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的137.78%，主要用于职工的保险类支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年有工资变动人员需要补缴保险。

9.卫生健康（类）支出429687.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的80.37%。主要用于职工医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年有两名退休人员年中退休，所以年初预算没有使用完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，无年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，无年初预算。

12.农林水（类）支出81685799.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.90%,完成年初预算的1891.69%。主要用于水利工程的项目款的支出，列如;建水县绵羊冲水库除险加固项目、白蚁等害堤动物防治项目、建水县天华山中函取水项目、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目、建水县老红山、尖山水库除险加固工程项目、建水县小型水库维修养护项目等。造成预决算差异的主要原因是中央资金项目没有在年初预算中。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

19.住房保障（类）支出229367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的80.91%。主要用于职工的住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年的住房公积金只支付到2024年7月，未完成本年支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无年初预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为6410.00元，完成年初预算的128.20%；支出决算较上年增加880.00元，增长15.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的128.20%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加880.00元，增长15.91%；具体是国内接待费支出决算6410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加880.00元，增长15.91%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为6410.00元，完成年初预算的128.20%，支出决算较上年增加880.00元，增长15.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为6410.00元，完成年初预算的128.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年水务局接待费用不够，向财政局申请接待费用于支付水务局局的公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少880.00元，增长15.91%，具体是国内接待费支出决算6410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年水务局接待费用不够，向财政局申请接待费用于支持本局的公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。

安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绩效考评、现场复核工作1次，接待人数10人次，中央资金支出情况的检查1次，接待人数8人次，水资源、农村饮水安全检车等4次，接待人次54人次。主要用于接待，发生的接待支出6410元。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县水务局（本级）2024年机关运行经费支出236827.36元，比上年减少8257.10元，下降3.37%,主要原因是秉承过苦日子的优良传统，节约资源，减少不必要的开支，开源节流。单位机关运行经费主要用于水务局的日常办公费用，水费、电费、办公费差旅费、档案费、宣传栏制作费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县水务局（本级）资产总额596303096.57元，其中，流动资产97963886.75元，固定资产12635153.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程48563295.12元，无形资产20761.6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76479130.96元，其中固定资产增加215315.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额41430.00元，其中：政府采购货物支出41430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12330.00元，其中：授予小微企业合同金额3480.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400533200701111