建水县全面推行河长制工作办公室2024年度部门决算

监督索引号53252400533200301000

建水县全面推行河长制工作办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县全面推行河长制工作办公室是属建水县水务局下属全额拨款事业单位。承担河长制组织实施具体工作,编制《建水县全面推行河长制工作方案》、建立河长制管理制度、考核办法、奖励机制；承办县级河长会议，落实县级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督各项任务落实并组织考核、督办群众举报涉河（库）案件；定期或不定期召开河长办专题会议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。

三、重点工作概述

（一）建立完善制度机制。健全完善督察检查机制、协调保护机制和党建引领机制。重新修订印发了《建水县全面推行河（湖）长制工作县级督察实施办法》（建河长组发〔2024〕3号），持续推动“党建＋河湖长制”、“河长+检察长”、“河长+警长”等深度融合。

（二）强化河湖水域岸线管控。完成河湖名录内河湖管理范围划定、河湖库“四乱”问题图斑核查认定和整改任务，开展问题专项整治，严格抓好采砂工作日常监督管理。

（三）加强河湖水环境治理。继续以“河长清河行动”渠道为载体，在各乡镇积极开展“百河千沟万渠”整治活动，充分发动广大党员干部和群众参与，对各乡镇辖区的河流、沟渠、水沟、坝塘等全面进行清理整治。

（四）坚持正向宣传引导。利用“世界水日，中国水周”、“湿地日”等时机开展河湖保护宣传，通过各乡镇级“微信公众号”等平台宣传21次，特别是通过“村村响”应急广播系统，定期开展爱水护水宣传，社会各界参与意识、责任意识不断增强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县全面推行河长制工作办公室2024年度收入合计862844.42元。其中：财政拨款收入842844.31元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，上下年度均无此项收入；事业收入20000.11元（含教育收费0.00元），占总收入的2.32%；经营收入0.00元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，上下年度均无此项收入；其他收入0.00元，，上下年度均无此项收入。

与上年相比，收入合计减少53700.53元，下降5.86%。其中：财政拨款收入增减少73700.64元，下降8.04%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入增加20000.11元，增长100%。增长主要原因是2024年度河长办为保障日常车辆运行维护，项目顺利推进，收到事业拨款收入10000.00元；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。

二、支出决算情况说明

建水县全面推行河长制工作办公室2024年度支出合计852844.31元。其中：基本支出842844.31元，占总支出的98.83％；项目支出10000.00元，占总支出的1.17％；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

与上年相比，支出合计减少63700.64元，下降6.95%。其中：基本支出减少73700.64元，下降8.04%；项目支出增加10000.00元，增长100%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。项目支出增加的主要原因是用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县全面推行河长制工作办公室机构正常运转的日常支出842844.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出840383.99元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2460.32元，占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县全面推行河长制工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

日常运行项目经费10000.00元，主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县全面推行河长制工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出842844.31元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少73700.64元，下降8.04%,完成年初预算的89.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出106988.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%,完成年初预算的102.46%；主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是调整养老保险基数，补缴养老保险。

9.卫生健康（类）支出70349.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的84.76%。主要用于在职人员事业单位医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，财政资金支付困难，年终额度收回。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出633635.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%,完成年初预算的93.85%。主要用于保障河长办日常开支及人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，财政资金支付困难，年终额度收回。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出31870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的41.65%，主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元；支出决算较上年减少3830.00元，下降85.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2930.00元，下降81.84%；公务接待费支出决算较上年减少900.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少900.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为650.00元，支出决算较上年减少3830.00元，下降85.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为650.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2930.00元，下降81.84%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待河长办上级部门督查检查的相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县全面推行河长制工作办公室2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县全面推行河长制工作办公室资产总额15435.02元，其中，流动资产15435.02元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（0具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8884.30元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。
（三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（四）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社 会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400533200301111