建水县土地收购储备中心2024年度部门决算

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建水县土地收购储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照自然资源局的部署，对国有土地进行收购储备。统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县自然资源局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。原因是事业单位公车改革之后，没有核编制，保留车辆一辆。

三、重点工作概述

1.2024年，完成青云小学用地补征工作，面积8亩，补偿费59.67万元。丰泰变项目用地1.11公顷，已完成实地丈量工作。完成石屏灌区工程、红罩塘水库征地前期八项工作，面积16.67公顷。收集完成铜厂水库、施家寨水库地征地前期八项工作资料。开展建水2024年度第二批次城镇建设用地、建水2024年度第三批次城镇建设用地征地前期八项工作，面积27.13公顷。

2.2024年年度储备计划共8个项目24个地块，总面积21.07公顷。根据各地国民经济和社会发展规划、国土空间规划及其他有关规划等，结合项目申报的情况，建立未来三年土地储备项目库，开展土地储备项目收支平衡分析，对未来三年土地储备规模、用途结构、工作时序等做出指引性安排。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县土地收购储备中心2024年度收入合计43660337.49元。其中：财政拨款收入43660074.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入263.37元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少24025495.53元，下降35.50%。其中：财政拨款收入减少24025323.24元，下降35.50%，下降主要原因是2024年度项目减少；上下年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，则无需明确变动情况；其他收入减少172.29元，下降39.55%，原因是其他收入来源于自有资金账户利息，因存款减少收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县土地收购储备中心2024年度支出合计43722546.32元。其中：基本支出1982685.78元，占总支出的4.53％；项目支出41739860.54元，占总支出的95.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少23981675.64元，下降35.42%。其中：基本支出增加344892.05元，增长21.06%，主要原因是单位人员增加，人员经费支出增加；项目支出增减少24326567.69元，下降36.82%，主要原因是2024年度征地、用地报批等项目减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县土地收购储备中心机构正常运转的日常支出1982685.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1960625.56元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22060.22元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县土地收购储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41739860.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建水县电力线路改迁工程项目经费2180000.00元，主要用于对已出让的JS22-21、JS22-22(五龙书院)、JS22-36地块内的电力线路改迁工作，项目已完成，已达到“净地”交付条件，盘活了存量土地，提高了土地供地率；

2.建水县逢春路与泽园路交叉口房屋拆迁项目经费209600.00元，主要用于征收赵文伟户位于泽园路与逢春路交汇处房屋一所，征收补偿款209600.00元，保障项目落地，提高城市经济发展。

3.建水县建设用地成本支出补助经费37343500.00元，主要用于缴纳建水县2021年至2023年批次建设用地耕地占用税；

4.建水县青云片区建设用地项目征地补偿补助经费598300.00元，主要用于支付我县青云片区教育用地征收征地补偿支出。

5.建水县土地出让评估服务经费99700.00元，主要用于出让国有土地宗地评估37宗评估费用支出；

6.金珑湾一期建设项目用地相关补偿经费1070000.00元；主要用于金珑湾一期建设项目用地相关补偿，完成拆迁岑朝元房屋面积338.93平方米；

7.征地和地上建构筑物补偿补助经费176300.00元，主要用于建水县美丽大道项目1.9777亩征地补偿支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出39326191.24元,占本年支出合计的89.94%。与上年相比增加37525501.51元，增长2083.95%,完成年初预算的2082.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出37343505.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%,年初无此项预算。主要用于税金及附加费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出247788.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的118.09%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是，在年初算基础上增加2人。

9.卫生健康（类）支出168899.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的97.42%。主要用于单位职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴纳比例有所下调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1493187.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的110.51%。主要用于单位职工工资薪金支出；造成预决算差异的主要原因是调入2人，人员工资支出增加。

19.住房保障（类）支出72810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的47.24%。主要用于单位职工住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，部分住房公积金未支出到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27150.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27150.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27150.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27150.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县土地收购储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县土地收购储备中心资产总额211678310.13元，其中，流动资产211675068.9元，固定资产3241.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少863244.53元，其中固定资产减少393.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12107.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12107.72元。授予中小企业合同金额12107.72元，其中：授予小微企业合同金额12107.72元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（一）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保证各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
5.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
6.自然资源海洋气象等支出 ：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
7.征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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