建水县甸尾乡2024年度部门决算

监督索引号53252400156701000

建水县甸尾乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.建水县甸尾乡党群服务中心；

2.建水县甸尾乡综合行政执法队；

3.建水县甸尾乡农业农村发展和财务服务中心。

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式均为财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.建水县甸尾乡人民政府

2.建水县甸尾乡党群服务中心；

3.建水县甸尾乡综合行政执法队；

4.建水县甸尾乡农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属3人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2.促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3.大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4.推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5.深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6.按照县统一部署，稳步推进预决算信息公开工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县甸尾乡2024年度收入合计22171566.53元。其中：财政拨款收入22162239.93元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9326.60元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加1481497.89元，增长7.16%。其中：财政拨款收入增加1501171.97元，增长7.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少19674.08元，下降67.84%。主要原因是今年项目较多，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县甸尾乡2024年度支出合计22176910.53元。其中：基本支出10771956.95元，占总支出的48.57％；项目支出11404953.58元，占总支出的51.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1396613.59元，增长6.72%。其中：基本支出减少839873.16元，下降7.23%；项目支出增加2236486.75元，增长24.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是厉行节约，基本支出减少；今年项目较多，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10771956.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10202431.50元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费569525.45元，占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11404953.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

就业补助专项资金194006.9元，主要用于发放公益性岗位人员工资；

中央就业补助专项资金120815.8元，主要用于发放公益性岗位人员工资；

社会保险补贴经费86907.38元，主要用于缴纳公益性岗位人员保险；

防汛应急资金16698.69元，主要用于购买防汛应急救灾物资；

2024年农村公路养护资金8000元，主要用于农村公路养护维护支出；

文化站免费开放补助资金231元，主要用于支持文化站在免费开放后为保障其正常运转、提升基本公共文化服务能力而发生的支出；

甸尾乡项目管理经费60000元，主要用于项目前期相关经费的支出；

建水县甸尾乡黑箐村委会村集体经济建设项目经费993800元，主要用于乡黑箐村委会村集体经济项目建设；

建水县甸尾乡铁所村委会农产品交易市场配套设施改造提升建设项目经费799000元，主要用于铁所村委会农产品交易市场配套设施改造提升项目建设；

驻村第一书记工作经费120000元，主要用于驻村工作队开展驻村工作相关支出；

乡镇工作队长工作经费20000元，主要用于驻村工作队开展驻村工作相关支出；

驻村工作队队员工作经费47500元，主要用于驻村工作队开展驻村工作相关支出；

驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费85500元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补助；

建水县甸尾乡农村供水设施建设资金1397000元，主要用于甸尾乡农村供水设施项目建设；

甸尾乡养殖场建设项目管理经费10000元，主要用于甸尾乡养殖场建设项目前期相关经费；

建水县甸尾乡党组织领办合作社养殖场建设项目资金997922.86元，主要用于甸尾乡党组织领办合作社养殖场项目建设；

建水县甸尾乡铁所村委会庙湾村农产品交易市场建设项目经费717600元，主要用于铁所村委会庙湾村农产品交易市场项目建设；

甸尾铁所多功能活动室建设资金40000元，主要用于铁所多功能活动室建设。

第五次全国经济普查两员补助专项经费3800元，主要用于第五次全国经济普查两员补贴；

第五次全国经济普查经费12000元，主要用于第五次全国经济普查相关支出；

红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费18528元，主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员定向补助；

2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金14750元，主要用于国有企业退休人员慰问等相关支出；

2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助资金4600元，主要用于退耕还林生态抚育相关支出；

甸尾乡高楼寨村委会哨冲村小组农民村综合性活动场所建设项目资金466964.72元，主要用于高楼寨村委会哨冲村小组农民村综合性活动场所项目建设；

甸尾乡马黄田村委会互助养老服务站建设资金200000元，主要用于马黄田村委会互助养老服务站项目建设；

甸尾乡铁所村委会农贸市场建设资金395100元，主要用于铁所村委会农贸市场项目建设；

甸尾乡乡村振兴经费60000元，主要用于乡村振兴相关工作支出；

林业改革发展资金16557.63元，主要用于林业改革发展相关支出；

乡镇纪委监察室工作经费3000元，主要用于乡纪委办公支出；

抗旱应急水源工程补助资金20000元，主要用于抗旱应急水源工程相关支出；

自然灾害生活补助资金10000元，主要用于防范自然灾害相关支出；

甸尾乡污水处理设施运行维护经费200000元，主要用于污水处理设施运行维护相关支出；

跃进水库恢复库容征地补偿资金4000000元，主要用于跃进水库恢复库容征地补偿；

耕地保护工作经费150000元，主要用于开展耕地保护工作；

耕地流出整改工作经费50000元，主要用于开展耕地保护工作；

甸尾村委会庙湾村小组文化活动室建设补助经费50000元，主要用于庙湾村小组文化活动室项目建设；

单位自有资金安排的支出经费14670.6元，主要用于单位日常运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县甸尾乡2024年度一般公共预算财政拨款支出17440525.21元,占本年支出合计的78.64%。与上年相比减少1862120.75元，下降9.65%,完成年初预算的138.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3236373.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%,完成年初预算的93.76%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出425926.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的105.99%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员职务职级晋升导致人员经费支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出3607019.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.68%,完成年初预算的93.05%。村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度10-12月村委会、党支部、村小组经费未形成支出。

9.卫生健康（类）支出829213.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的86.95%。主要用于行政事业单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是10-12月部分基本医疗、公务员医疗补助、生育保险未形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8222541.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.15%,完成年初预算的324.12%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出、衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是后续挂接相关项目增加了衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出。

13.交通运输（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护维护支出；造成预决算差异的主要原因是后续挂接了公路养护项目资金并形成了支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出520958.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的160.89%。主要用于国土中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出、耕地保护工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是后续挂接项目增加了耕地保护工作经费项目支出。

19.住房保障（类）支出288777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的39.87%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6-12月单位部分公积金未形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出301715.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的93.40%。主要用于应急服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出、自然灾害救灾补助支；造成预决算差异的主要原因是后续挂接项目增加了自然灾害救灾补助项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110700.00元，决算为59689.50元，完成年初预算的53.92%；支出决算较上年增加44833.74元，增长301.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41700.00元，决算为59689.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的143.14%；公务接待费支出年初预算为69000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44833.74元，增长301.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110700.00元，支出决算为59689.50元，完成年初预算的53.92%，支出决算较上年增加44833.74元，增长301.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41700.00元，决算为59689.50元，完成年初预算的143.14%；公务接待费支出年初预算为69000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加44833.74元，增长301.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车运行维护产生的费用未完全形成实际支出，2024年支付了2023年产生的部分费用，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县甸尾乡2024年机关运行经费支出272787.55元，比上年减少30503.81元，下降10.06%,主要原因是厉行节约，日常工作经费减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县甸尾乡资产总额9683774.34元，其中，流动资产3718727.21元，固定资产2514404.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3449905.22元，无形资产737.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5168343.55元，其中固定资产增加67376.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5098862.33元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5084725.45元；政府采购服务支出14136.88元。授予中小企业合同金额4201859.74元，其中：授予小微企业合同金额4201859.74元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400156701111