建水县面甸镇2024年度部门决算

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建水县面甸镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共建水县委办公室 建水县人民政府办公室关于印发<面甸镇机构编制设置方案>的通知》（建室字〔2019〕54号），我部门共设置5个内设机构。

包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.应急服务中心

6.企业发展综合服务中心

7.财政所

8.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是推动转型升级，经济发展集聚新动能；二是精准防控疫情，凝心聚力展现新担当；三是巩固脱贫成果，乡村振兴取得新成效；四是坚持绿色发展，镇村面貌呈现新变化；五是狠抓项目建设，共富事业迈上新台阶；六是坚持民生为本，群众幸福感得到新增强；七是社会治理成效显著。社会治理全面优化；八是持续改进作风，自身建设得到新加强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县面甸镇2024年度收入合计23421524.01元。其中：财政拨款收入23355157.35元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66366.66元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计减少4696084.99元，下降16.70%。其中：财政拨款收入减少4682340.79元，下降16.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13744.20元，下降17.16%。主要原因是。本年度加强国库集中支付管理，单位自有资金收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

建水县面甸镇2024年度支出合计23421523.65元。其中：基本支出14274983.58元，占总支出的60.95％；项目支出9146540.07元，占总支出的39.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4835854.49元，下降17.11%。其中：基本支出减少1779725.52元，下降11.09%；项目支出减少3056128.97元，下降25.04%，减少原因是部分人员经费未支付，项目拨款数减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县面甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14274983.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13611918.27元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663065.31元，占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县面甸镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9146540.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财发〔2024〕10号乡镇人大主席团履职经费，15000元，主要用于乡镇人大主席团履职。

2.建财发〔2024〕10号面甸镇福运煤矿产能保供维稳经费，123183.8元，主要用于面甸镇福运煤矿产能保供维稳。

3.建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出资金,66366.3元，主要用于单位日常支出。

4.建财预〔2024〕228号第五次全国经济普查经费，49230元，主要用于第五次全国经济普查。

5.红财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查两员补助专项经费，6500元，主要用于第五次全国经济普查两员补助。

6.第五次全国经济普查两员补助，146.48元，主要用于第五次全国经济普查两员补助。

7.红财行发〔2024〕11号乡镇党校工作经费，4800元，主要用于乡镇党校建设。

8.红财行发〔2024〕11号村、社区党员教育培训经费，16791元，主要用于社区党员教育培训。

9.红财行发〔2024〕43号红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费，32160元，主要用于60岁以上无固定收入老党员定补。

10.红财政法发〔2024〕14号综合治理（平安云南建设）专项资金，50000元，主要用于平安云南建设

11.红财教发〔2024〕13号公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，1587.5元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）建设。

12.红财社发〔2022〕195号社会保险补贴资金，41778.42，主要用于公益性岗位保险。

13.红财社发〔2023〕108号中央就业补助专项资金，51473.45元，主要用于公益性岗位补贴。

14.红财农发〔2024〕49号2024年（动物防疫补助）第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金，1250元，主要用于2024年（动物防疫补助）第二批中央农业防灾减灾和水利救灾。

15.红财资环发〔2024〕61号建水县2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助资金，8810元，主要用于2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助。

16.建财发〔2024〕10号林业改革发展资金，29元，主要用于林业改革发展。

17.红财农发〔2024〕7号面甸镇驻村工作队（第一书记）补助经费，5000元，主要用于面甸镇驻村工作队（第一书记）补助。

18.建财发〔2024〕10号驻村工作队（第一书记）补助经费，5000元，主要用于驻村工作队（第一书记）补助。

19.红财农发〔2023〕115号建水县面甸镇五里冲村庄基础设施建设项目经费，998510元，主要用于建水县面甸镇五里冲村庄基础设施建设。

20.红财农发〔2024〕81号建水县面甸镇庄户村委会平寨村村庄基础设施建设项目经费，500000元，主要用于建水县面甸镇庄户村委会平寨村村庄基础设施建设。

21.红财农发〔2024〕81号建水县面甸镇达寨后山聚居点改造提升项目资金，249000元，主要用于建水县面甸镇达寨后山聚居点改造提升。

22.建财预〔2024〕236号面甸镇红田农贸市场基础配套设施建设工作经费，400000元，主要用于面甸镇红田农贸市场基础配套设施建设。

23.红财农发〔2024〕81号建水县面甸镇长坡脚聚居点改造提升项目资金，1374724.2元，主要用于建水县面甸镇长坡脚聚居点改造提升。

24.红财农发〔2023〕115号建水县红薯脱毒种苗选育基地建设项目经费，2991000元，主要用于水县红薯脱毒种苗选育基地建设。

25.红财农发〔2023〕115号建水县面甸镇安边哨、庄户村委会漾田村洋葱产业发展配套设施建设项目经费，796005.99元，主要用于面甸镇安边哨、庄户村委会漾田村洋葱产业发展配套设施建设。

26.建财预〔2024〕363号工作经费，10000元，主要用于面甸镇安边哨村委人居环境提升。

27.建财预〔2024〕68号面甸镇自发移民搬迁项目资金，200000元，主要用于面甸镇自发移民搬迁项目资金。

28.红财农发〔2023〕129号省级驻村第一书记工作经费，10000元，主要用于省级驻村第一书记工作经费。

29.建财发〔2024〕10号驻村第一书记工作经费，20000元，主要用于驻村第一书记工作经费。

30.红财农发〔2023〕129号乡镇工作队长工作经费，20000元，主要用于乡镇工作队长工作经费。

31.红财农发〔2023〕115号面甸镇项目管理费经费，80000元，主要用于面甸镇项目管理。

32.红财农发〔2023〕128号建水县面甸镇面甸村委会面甸自然村农村公益事业财政奖补资金299400元，主要用于建水县面甸镇面甸村委会面甸自然村农村公益事业。

33.红财农发〔2023〕120号面甸镇2024年中央财政生猪调出大县奖励资金，2000元，主要用于面甸镇生猪调出管理。

34.建财预〔2024〕470号面甸镇耕地保护工作经费，100000元，主要用于面甸镇耕地保护工作。

35.建财预〔2024〕568号建水县面甸镇耕地保护工作经费，50000元，主要用于建水县面甸镇耕地保护工作。

36.红财资发〔2023〕25号2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，12750元，主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理。

37.建财预〔2024〕356号防汛应急资金，10000元，主要用于防汛应急。

38.建财预〔2024〕267号烟叶移栽抗旱经费，100000元，主要用于烟叶移栽抗旱。

39.红财资环发〔2024〕43号2024年中央自然灾害救灾资金，4800元，主要用于自然灾害救灾。

40.建财预〔2024〕215号自然灾害生活补助资金，10000元，主要用于自然灾害生活补助。

41.红财综发〔2023〕35号乡镇体育事业补助经费，14840元，主要用于乡镇体育事业。

42.建财发〔2023〕3号建水县面甸镇社区多功能运动场补助资金，200000元，主要用于建设建水县面甸镇社区多功能运动场。

43.建财发〔2023〕3号面甸镇马料河村委会龙潭冲村活动室建设项目补助资金，200000元，主要用于面甸镇马料河村委会龙潭冲村活动室建设

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县面甸镇2024年度一般公共预算财政拨款支出22927567.35元,占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少2445080.79元，下降9.64%,完成年初预算的135.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4375717.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.08%,完成年初预算的93.09%。主要用于

（1）镇人大事务支出139365元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（2）其他人大事务支出15000元，包括乡镇人大主席团履职经费15000元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2663739.8元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出:2540558元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。一般行政管理事务支出123181.8元

（4）专项普查活动支出55730元，主要是开展第五次全国经济普查。

（5）纪委监察事务支出146.48元，主要是纪委工作接待费。

（6）商贸事务支出268378.73元，主要是镇企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1104414.52元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（8）其他组织事务支出128942.71元，主要是党群众助理员工资及社会保险费、老党员定补。

造成预决算差异的主要原因是年初预算项目无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此预算。造成预决算差异的主要原因是公共安全（类）支出在2025年才形成支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1587.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的66.15%。主要用于文化站免费开放支出；造成预决算差异的主要原因是国库集中支付管理。8.社会保障和就业（类）支出4692864.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%,完成年初预算的81.29%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出390520.8元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出2752326.4元，主要是镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村党群助理员、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位养老支出1393483.12元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1344770.16元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出48712.96元，主要是财政负担机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）就业补助107657.8元，主要是用于公益性岗位补贴及社会保险费支出。

（5）死亡抚恤48876元，主要用于行政事业单位死亡抚恤金补助支出。

造成预决算差异的主要原因是村（社区）干部、党支部书记、村民小组长等补贴只发放到2024年9月，10-12月未发放，公益性岗位补贴及保险只发放到2024年9月，10-12月未发放。

9.卫生健康（类）支出1119980.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的91.20%。主要用于：

（1）卫生健康管理事务支出160371万元，主要是面甸镇计划生育办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）行政事业单位医疗支出959609.72元，其中：行政事业单位医疗184091.9元；事业单位医疗325852.79元；公务员医疗补助382339.95元；其他行政事业单位医疗支出67325.08元。主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助、工伤、失业保险。

造成预决算差异的主要原因是:2024年部分人员经费未发放。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

12.农林水（类）支出11123898.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.52%,完成年初预算的333.12%。主要用于

(1）农业农村支出2559608.41元，其中2558358.41元是镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站、水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；病虫害控制支出1250元.

（2）林业和草原支出192663.37元，其中183824.37元是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源培养支出8810元；森林生态效益补偿支出29元。

（3）水利支出412986.52元，其中412986.52元是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出7659240.19元，主要是乡村振兴工作经费10000元、建水县面甸镇安边哨、庄户村委会漾田村洋葱产业发展配套设施建设项目经费796005.99元、建水县面甸镇五里冲村庄基础设施建设项目经费998510元、建水县红薯脱毒种苗选育基地建设项目经费2991000元等项目经费。

（5）农村综合改革支出299400元，主要是建水县面甸镇达寨后山聚居点改造提升项目经费249000。

造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

15.商业服务业等（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的%（。主要用于主要是面甸镇2024年中央财政生猪调出大县奖励资金2000元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出683313.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的123.60%。主要用于自然资源利用与保护支出150000元，主要为图斑整改工作经费；事业运行支出533313.44元，主要为镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等日常公用经费支出。

造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算

19.住房保障（类）支出363727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的40.37%。主要用于用于行政、事业人员公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金只发到2024年7月份，8-12月未发。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出514478.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的119.28%。主要用于镇应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出389678.84元；防汛应急资金10000元、烟叶移栽抗旱经费100000元、2024年中央自然灾害救灾资金4800元

造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105300.00元，决算为50707.61元，完成年初预算的48.16%；支出决算较上年减少45691.87元，下降47.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99300.00元，决算为50707.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.07%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36976.87元，下降42.17%；公务接待费支出决算较上年减少8715.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8715.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105300.00元，支出决算为50707.61元，完成年初预算的48.16%，支出决算较上年减少45691.87元，下降47.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99300.00元，决算为50707.61元，完成年初预算的51.07%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少36976.87元，下降42.17%；公务接待费支出决算减少8715.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于乡村振兴、发展产业、落实项目、提升人居环境、保障民生、控辍保学、综治维等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县面甸镇2024年机关运行经费支出595021.41元，比上年增加153133.57元，增长34.65%,主要原因是因为图斑等工作的增加，导致运行经费有所增长。部门机关运行经费主要用于保障日常办公和单位运转、产生办公资产等工作经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县面甸镇资产总额4495731.89元，其中，流动资产1739326.39元，固定资产2753346.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3059.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少886754.75元，其中固定资产减少300051.5元。处置房屋建筑物290平方米，账面原值181752.2元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值184752.2元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额8749584.93元，其中：政府采购货物支出228170.00元；政府采购工程支出8409551.99元；政府采购服务支出111862.94元。授予中小企业合同金额7590955.54元，其中：授予小微企业合同金额7575745.19元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252400155901111