建水县人民政府办公室2024年度部门决算

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建水县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

（5）根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

（6）负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

（7）围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

（9）加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。

（10）督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（11）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（12）负责全县政务公开、政务信息工作。

（13）负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

（14）负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

（15）负责县政府公务接待工作。

（16）负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。

（17）负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项；综合协调和指导全县信访工作；协调处理重要信访事项，并督促、检查信访事项的处理；负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。

（18）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县人民政府办公室共设置12个内设机构和县委外事办秘书科。内设机构分别是：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科。

所属单位1个

1.建水县政府发展研究和政务信息服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位2个。分别是：

1.建水县人民政府办公室；

2.建水县政府发展研究和政务信息服务中心；

纳入建水县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县人民政府办公室2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业专业技术人员7人，机关工人13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真践行习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，严格落实中央、省、州、县各项决策部署，紧密围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”的办公室精神，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，全面提升新时代“三服务”工作质效，有力保障了县政府各项决策的顺利实施和县政府办公室的高效运转。现将2024年以来的工作情况总结如下：

1.强化理论学习，打造模范机关

始终坚持把政治理论学习作为领导班子和干部队伍建设的首要任务，不断提升领导班子和干部队伍政治素质。一是严格要求抓好理论学习。严格按照党中央和省州县党委相关工作要求，落实党组会、班子会第一议题学习和理论学习中心组集中学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等。2024年以来，举行县政府机关党组会议29次，县政府机关党组理论学习中心组集中学习7次。二是创新方式抓好日常学习。结合办公室实际，依托干部职工大会、党课，“云岭先锋”“学习强国”以及微信工作群等平台，全方位扎实推进学习教育常态化制度化，有效激发干部职工的学习热情，常态化开展党史学习教育，不断提升办公室凝聚力。三是聚焦业务提升能力。立足县政府办公室的工作特点，坚持把提升办公室干部职工的业务素质作为一项长期重点工作。在日常工作和学习过程中始终紧跟上级最新的会议、文件及讲话精神，做到与时俱进学。倡导“学习工作化，工作学习化”，引导职工在学中干、在干中学，实现两手抓、两不误、两促进。

2.担好主责主业，提升服务水平

（1）办文办会高质高效。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序。同时，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，保证了公文质量，提高了公文办理效率。严格执行公文流转、涉密文件管理、印章管理、节假日值班等制度，做到有登记、有报告、有落实、有反馈，确保各项工作有章可循、有案可查。2024年来，共发文90余件，收文400余件，办理县政府主要领导签批件400余件，发送客情230余条；共起草讲话、汇报、致辞、典型发言等材料750篇，起草校核各类文件580篇。二是严谨办会。按照“会前周密组织、精心准备，会中实时跟踪、做好调度，会后及时总结、狠抓落实”的原则，认真做好会议服务。加强对各个环节的审核及服务，从源头和程序上确保了会议的严谨性、高效性。2024年来，高水平完成县政府常务会议13次，起草县政府常务会议纪要13件，保证县政府决策事项及办公室工作的贯彻落实和正常开展。三是严格落实基层减负。深入学习习近平总书记关于整治形式主义为基层减负的重要指示精神，深入领会党中央整治形式主义为基层减负的核心要义，严格执行中央、省委、州委、县委有关工作要求，切实推动整治形式主义为基层减负工作取得更好成效。2024年以来，政府部门纳入精简统计发文280件，召开会议100次，精文减会成果有效巩固，达到上级要求精简指标，切实做到为基层减负。

（2）督查督办力度加大。一是抓好重点工作督查。按照年度督查检查考核计划，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，通过实地非实地督查方式查难点堵点、分级分类定期整改等方式方法，推动各项督查工作正常有序的开展。2024年以来，重点围绕省政府主要领导任务要求、县级重点项目、森林防火、交通安全、矿山安全、值班值守、假期防溺水、违法占用耕地问题整改工作等开展督查工作，编发《政务督查专报》3期，共实地督查乡镇及部门20余次，督查省州政府工作报告重点工作落实266项，县政府工作报告重点工作任务82项，其他常规工作事项督办催办百余次，分解落实习王予波省长调研指示要求任务13项。二是抓好民生重点督查。重点围绕“互联网+督查”、建议提案办理、“十件惠民实事”开展督查。2024年，共办理“互联网+督查”留言件19件；办结红河热线栏目组转办问题16件，办理“政企面对面”企业诉求75件；办结县级建议提案396件（其中重点建议14件、重点提案7件）、协办州级建议11件，续办续复县级人大建议70件、议案1件、政协提案21件，办理2024年县人大代表座谈会代表意见建议25件；“十件惠民实事”现已完成7件。

（3）后勤服务保障有力。认真贯彻“为基层服务、为机关服务、为领导服务”的宗旨，不断提高服务水平和服务质量。一是进一步规范接待和服务。严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。严格按照中央八项规定及上级各项费用的规定开展接待、等工作。完成新信息化平台系统的信息维护和终端定位设备的安装，规范公车的使用申请、维修、保养审批程序，降低公车管理成本，提高公车使用效率。不断提高依规接待意识和服务意识，不断增强服务能力和服务质量，促进接待服务科学规范，保证接待质量。2024年共支出“三公”经费2.15万元。完成2023年部门决算报表编制上报、2023年部门决算公开，处理2023年1月到9月会计账务，会计资料装订整理；2024年1—11月份，共调派车辆208次，其中从公务用车综合服务中心共调派车辆101次，调派自有车辆107次；截至2024年10月底，共接待42批次387人次。二是积极开展志愿服务活动。不断壮大志愿服务队队伍，定期开展提升城乡人居环境、爱国卫生大扫除“众参与”活动、全域旅游文明旅游“家游站”“建水有礼文明出行”新时代文明实践、等志愿服务活动，助力全县巩卫复审迎检等工作，展现政府办的责任担当和良好形象。

（4）信息调研主动全面。一是政务信息质量大提升。时刻围绕中心工作，聚焦省、州、县领导关注的重点、发展中的亮点和群众关注的热点问题，收集情况、反映信息，开设《信息专报》《建水周讯》《舆情动态》《每日要情》等刊物，制作“建水县当前推进旅游业高质量发展的现实困难及诉求建议”“建水县关于“七下八上”防汛关键期风险隐患分析及应对建议”等问题信息类专刊13期；上报“小葡萄串起‘大产业’金剪刀裁出‘致富果’”“建水县‘四部曲’奏响紫陶产业发展‘主旋律’”等经验类信息260余则；2024年共撰写上报各类信息400余条；完成国务院办公厅、省政府办公厅及州政府办公室的各类约稿156篇；编辑《建水周讯》20期；《信息专报》55期；《舆情动态》31期。二是聚焦高效准确，做好紧急信息报送。2024年以来先后3次参与突发事件的紧急信息报告工作，严格按照“及时高效、权威准确”的工作原则，编撰完成《建水县临安镇“10·24”案件处置工作情况简报》等。及时向州、县领导报告突发情况及处置工作进展，为后续进一步做好处置工作提供了坚实依据。

（5）政务公开不断加强。不断扩展政务公开领域，充实完善政务公开事项，形成“主要领导亲自抓、分管领导协同抓，职能部门具体抓”的齐抓共管局面，最大限度地保障公众知情权、参与权和监督权，进一步提升政府的执行力和公信力。建水县人民政府网站政府信息公开栏目共设法定主动公开子栏目37个，截至11月，今年网站总计发稿量5826次。公开内容实现财政金融、机构职能、规划计划、重大建设项目、扶贫救灾、安全生产、民生实事、生态环保、利企惠民等各领域全覆盖。按照州级部署安排，县人民政府网站“法定主动公开内容”增设“安全生产信息公开”“重大建设项目信息公开”“文化机构信息公开”“利企惠民”“应急预案”5个专题专栏等并及时更新。2024年以来，共发布政策解读材料8篇。在“重点领域信息公开”设16项，公开包括财政、生态环境、审计、行政审批、就业创业等领域的内容，方便群众查找相关公开记录。做好网上政民互动平台来信回复工作，截至2024年11月14日，共收到州政府网站政民互动平台及州政府交办来信来访100件，已办结97件，3件正在办理中。共收到依申请公开5件，5件均已办结。

（6）法治建设取得实效。不断完善机构设置、充实专业性人才、加强权责事项审核、清理规范性文件。2020年以来，指导全县14个乡镇、30家县属部门建立了合法性审查机构、聘请法律顾问45人次，累计为县政府及各乡镇各部门提出法律意见200余件；组织工作专班对全县14个乡镇和35家县级部门对权责清单进行梳理调整和汇总工作，对权责清单事项进行合法性审核，调整14个乡镇共8类、行政职权事项561项。35家县级部门共10类、行政职权事项6338项。值班值勤规范高效。不断完善机构设置、充实专业性人才、加强权责事项审核、清理规范性文件。2024年以来，为县政府、各乡镇、各部门提出法律意见200余件。

（7）值班值勤规范高效。一是做好与公安、卫健、应急管理、民政等部门的联络沟通发挥总值班室下情上报、联系左右、沟通内外的重要作用，实现重要紧急情况报告“零延迟”，同时做好应急预案的台账、资料、电子信息等移交工作。二是严格落实24小时专人值班制度，法定节假日及重要节日期间，严格执行“三调度三报告”及信息提级管辖工作要求，及时调度，按时报告，认真做好节假日关键时期的值班工作，圆满完成值班工作任务。总值班室共收处公安信息快报123期，收送报备机要文件61件，共进行电话抽查114次，上报值班信息12期，值班电话保持24小时畅通，值班视频系统运行正常。共调度视频系统72次，无断网、输出不畅等事件发生，能保持良好视频信号。全年所涉及工作无迟报、漏报、瞒报情况。

（8）本着对历史负责、为现实服务、替未来着想的工作态度，扎实开展档案归集工作。一是室藏资源不断丰富。严格按照档案管理有关制度和要求，认真收集、整理好县政府和县政府办公室应归档的各种门类、载体的档案、资料，2024年以来形成文书档案111盒3519件，照片档案27册2488张，实物档案205件，图书资料1392册。二是机要保密工作持续强化。完善涉密人员管理，严格计算机及其网络保密监管，抓实涉密文件资料销毁管理，切实加强保密法制宣传教育，严格执行涉密文件收发办理各环节流程，2024年来未出现重大失泄密和文件遗失情况，无档案丢失、损毁和失泄密事件发生，有效确保国家秘密和工作秘密安全。

（9）机关党建不断深化。一是注重班子建设。把加强班子建设作为加强机关党建的重要内容，在班子内部认真执行民主集中制，充分发扬民主，凡涉及重点工作部署以及资金、人事等“三重一大”事项，都由班子成员共同研究，集体决定，成绩共享、责任共担，杜绝“一言堂”。2024年以来，召开县政府机关党组会29次。二是全面加强作风效能革命。把开展作风革命效能革命作为全年最重要的一项政治任务，践行“三个工作法”，务实高效推动党中央决策部署和省、州、县党委工作要求落实见效，努力营造“担当作为、干事创业”良好氛围。班子成员扎实开展“下沉一线、助企纾困”工作，密切政企关系，主动为企业送政策、解难题、优服务，做到实干在一线、实事暖民心、实招保稳定、实绩促发展。三是过好政治生活。一年来，各党支部开展“三会一课”共62次（其中：支委会35次、党员大会15次、党课12次），主题党日活动33次。各党支部及时将“三会一课”、主题党日活动情况在“云岭先锋”APP实时上传。11月8日，党支部活动与单位工会活动相结合，组织广大党员到西庄镇开展主题党日活动，通过开展喜闻乐见、形式多样的文体娱乐活动，让广大党员从中感受到稳定和谐、丰富多彩的良好社会局面。四是推进党风廉政建设。一年来，坚定不移把推进党风廉政建设工作作为重要政治任务摆在突出位置，明确任务要求、压紧压实责任、强化措施办法、跟进督促落实，确保全面履行主体责任在制度化、规范化和严细实上取得更大成效。落实“一岗双责”制，对党风廉政工作任务进行细化分解，分工明确、责任明确。做好追责问责、严防不正之风、基层减负、党内谈话、述责述廉、执纪监督等工作，加强与县纪委县监委驻县政府办纪检监察组协调配合并接受监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府办公室2024年度收入合计12608169.86元。其中：财政拨款收入10990218.52元，占总收入的87.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1617951.34元，占总收入的12.83%。

与上年相比，收入合计减少4503430.14元，下降26.32%。其中：财政拨款收入减少4654381.48元，下降29.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加150951.34元，增长10.29%。决算收入较上年减少的主要原因：一是2024年5-12月单位部份在职人员住房公积金、11-12月基本医疗保险末缴，各类培训费、办公费、会议费相应减少；二是财政困难压缩支出。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府办公室2024年度支出合计11188218.52元。其中：基本支出9981882.03元，占总支出的89.22％；项目支出1206336.49元，占总支出的10.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5782081.48元，下降34.07%。其中：基本支出减少179117.97元，下降17.63%；项目支出减少5602963.51元，下降82.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。决算收入较上年减少的主要原因：一是2024年5-12月单位部份在职人员住房公积金、11-12月基本医疗保险末缴，各类培训费、办公费、会议费相应减少；二是财政困难压缩支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县人民政府办公室机关、下属事业单位建水县政府发展研究和政务信息服务中心正常运转的日常支出9981882.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9427383.54元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554498.49元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县人民政府办公室机关、下属事业单位建水县政府发展研究和政务信息服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1206336.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10990218.52元,占本年支出合计的98.23%。与上年相比减少4654381.48元，下降29.75%,完成年初预算的84.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8442670.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%,完成年初预算的64.80%；造成预决算差异的主要原因是：本年预决算有差异原因是厉行节约，压缩开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1456966.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于基本养老保险和离休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出813333.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出277247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1024735.00元，决算为21548.49元，完成年初预算的2.10%；支出决算较上年减少125951.51元，下降85.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为77600.00元，决算为11162.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.8%，完成年初预算的14.38%；公务接待费支出年初预算为917135.00元，决算为10386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.2%，完成年初预算的1.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少25700.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21737.51元，下降66.07%；公务接待费支出决算较上年减少78514.00元，下降88.32%；具体是国内接待费支出决算10386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少78514.00元，下降88.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，下降100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1024735.00元，支出决算为21548.49元，完成年初预算的2.10%，支出决算较上年减少12595.51元，下降85.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为77600.00元，决算为11162.49元，完成年初预算的14.38%；公务接待费支出年初预算为917135.00元，决算为10386.00元，完成年初预算的1.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少25700.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21737.51元，下降66.07%；公务接待费支出决算减少78514.00元，下降88.32%，具体是国内接待费支出决算10386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少78514.00元，下降88.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”经费支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急及开展本单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作相关部门各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府办公2024年机关运行经费支出554498.49元，比上年减少229801.51元，下降29.3%,主要原因是厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县人民政府办公室资产总额40729414.81元，其中，流动资产12806379.34元，固定资产27923035.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43961.7元，其中固定资产减少212206.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值17805元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额50351.99元，其中：政府采购货物支出40385.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9966.99元。授予中小企业合同金额50351.99元，其中：授予小微企业合同金额50351.99元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400210301111