建水县图书馆2024年度部门决算

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建水县图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律、法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

2.收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

3.举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

4.积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

5.优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询室、外借室、特藏室、绘本室、多媒体教室、培训室、电子阅览室、综合阅览室、展厅、自修区等12个内设机构及免费服务窗口，在银行、医院、宾馆、社区等地设有43个全民阅读服务点。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县文化和旅游的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进免费开放，着力提升服务质量

2024年，图书馆总馆积极有序组织开展阵地服务工作。图书馆每周免费对外开放60.5小时，图书馆总藏量193461册，新增藏量5556册。新购电子书10000册，图书馆总馆总流通96000人次，文献外借26664人次，文献外借110326册次。目前，建水县图书馆有分馆18个，基层服务点15个；景区智慧书屋5个。图书馆利用互动吧实现阅读活动预约，通过数字阅读APP,实现图书、报纸、期刊、微视频、公开课等资源移动服务。

2.积极推广全民阅读，发挥全民阅读推广主阵地引领作用

建水县图书馆以开展品牌活动为抓手，紧扣各级政府及部门的阅读推广主题与工作要求，结合自身实际，在寒暑假、节假日、周末举办形式多样、内容丰富的活动，大力推广全民阅读，打造书香建水。

2024年开展各类线上线下活动185场（次），服务3.2万人次。其中开展线上阅读推广活动62次，线下阅读推广活动50场次，参与人数达一万多人次；举办线上线下展览21期，参观人数八千多人次；组织线上线下培训讲座52次，参加人次近3000人，营造了浓郁的阅读氛围，发挥了全民阅读推广主阵地引领作用。

2024年，图书馆以“书香艺痕”传拓体验、“察颜阅色”创意绘画公益课、绘本故事、优秀少儿电影展播、“阅读与写作”知识讲座等品牌活动为抓手，持续开展活动，吸引读者走进图书馆利用图书馆，不断扩大图书馆的影响力。图书馆还积极整合社会上有实力有情怀的老师的力量，创设了英语阅读角、“慧做父母 育见未来”家庭教育沙龙品牌，联合县妇联、建水紫陶传习中心等机构创设小小传承人课堂。我们通过品牌活动这个平台，将图书馆及社会各方资源凝聚在一起，形成强大的阅读推广合力，推广全民阅读，建设书香建水。

2024年，图书馆结合寒暑假，开展了“悦读﹒阅精彩 ”——21天阅读习惯养成计划、“书香润心 志愿先行”小小图书管理员体验活动、“把爱带回家——真情暖童心，相护伴成长”寒假儿童关爱活动、“墨香古城 书香迎春”游园活动等。结合重要的节假日开展了特色鲜明的阅读推广、宣传活动。在4.23世界读书日期间，开展了2024年全民阅读启动仪式暨第七届“悦读建水”朗诵大赛；开展了世界读书日活动进校园系列活动，分别走进了南庄刘家寨小学、建水五中、五龙湖森林幼儿园；联合建水一小、青云小学开展“书香浸润心灵 交流共享智慧”读书沙龙，联合县直机关各位开展“书香机关 阅见未来”读书活动；此外，图书馆还开展了线上阅读推广活动，有绘本在线、廉政建设、名师讲坛、微展览、健康科普、生活保健等专题，活动取得了较好的社会成效，提高了图书馆的知名度和影响力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县图书馆2024年度收入合计1687371.97元。其中：财政拨款收入1687371.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.02元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1246091.87元，下降42.48%。其中：财政拨款收入减少1246073.61元，下降42.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18.26元，下降99.89%。

二、支出决算情况说明

建水县图书馆2024年度支出合计1687371.95元。其中：基本支出1614477.57元，占总支出的95.68％；项目支出72894.38元，占总支出的4.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1262743.84元，下降42.80%。其中：基本支出减少242777.63元，下降13.07%；项目支出减少1019966.21元，下降93.33%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县图书馆机构正常运转的日常支出1614477.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1614477.57元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72894.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年免费开放补助资金43635.35元，主要用于劳务费、电费、的支出。

其他项目支出情况详见附件2024年度项目支出绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1687371.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1246073.61元，下降42.48%,完成年初预算的87.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1247143.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%,完成年初预算的91.17%。主要用于2040104图书馆1174249.22元，2070199其他文化和旅游支出72894.38元。造成预决算差异的主要原因是免费开放经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出190859.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%,完成年初预算的91.50%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险190859.84元。

9.卫生健康（类）支出191566.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%,完成年初预算的94.86%。主要用于2101102事业单位医疗89670.73元，2101103公务员医疗补助88131.2元，2101199其他行政事业单位医疗支出13764.58元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费政策调整降低缴费比例。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出57802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的38.69%。主要用于2210201住房公积金57802.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县图书馆资产总额1816702.34元，其中，流动资产355687.51元，固定资产1447325.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13689.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9230.23元，其中固定资产减少53456.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋175平方米，账面原值157,084.60元，实现资产使用收入10622.05元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10500.00元，其中：政府采购货物支出10500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10500.00元，其中：授予小微企业合同金额10500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

八、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

十、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473500301111