建水县文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

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建水县文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科。

所属单位3个，分别是：

1.建水县文化和旅游局（本级）

2.建水县文化市场综合行政执法大队（未独立核算单位）

3.建水县智慧旅游发展服务中心（未独立核算单位）

（二）决算单位构成

我单位作为建水县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

建水县入选2024年中国县域旅游综合竞争力百强县、“2024年全国县域文旅融合综合竞争力100强榜单”、2024民间文艺版权保护与促进试点地区，紫陶里获评国家级夜间文化和旅游消费集聚区，楸野田园酒店入选全国甲级旅游民宿，西庄镇白家营村被列为2024年全国“四季村晚”示范展示点，“云南·舌上临安 食在建水”入选全国“人间有味 自在乡村”乡村旅游精品线路；红河学院建水紫陶产业学院揭牌成立，双龙桥稻田公园开园，培育打造焕文书院、于坚书院、琴鹤堂、永宁居等书画家创作研学基地，着力打造“艺术家第二居所”。建成孝行栖院、大莫旅居等一批集居住、养生、娱乐、社交为一体的旅居营地，盘活闲置资源探索开设“社区老年幸福食堂”，吸引一大批国内外老年人到建水开启旅居康养新生活。组织举办“唱响建水”本土歌曲演唱大赛、“5·19中国旅游日”、全国“四季村晚”示范展演等一系列活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县文化和旅游局（本级）2024年度收入合计29435766.95元。其中：财政拨款收入29435766.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入0.00元，、其他收入。

与上年相比，收入合计增加15103154.85元，增长105.38%。其中：财政拨款收入增加15103154.85元，增长105.38%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，主要原因是政府性基金预算财政拨款城市建设支出及其他城市基础设施配套费安排的支出费用补贴等收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

建水县文化和旅游局（本级）2024年度支出合计29435766.95元。其中：基本支出5920230.83元，占总支出的20.11％；项目支出23515536.12元，占总支出的79.89％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15103154.85元，增长105.38%。其中：基本支出减少469688.78元，下降7.35%；项目支出增加15572843.63元，增长196.07%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是人员经费支出减少和政府性基金预算财政拨款城市建设支出及其他城市基础设施配套费安排的支出费用补贴支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5920230.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5659698.83元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260532.00元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23515536.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建水西庄紫陶小镇·龙窑生态城片区PPP项目预付可行性缺口补助资金项目经费13350000.00元，主要用于确保建水西庄紫陶小镇·龙窑生态城片区PPP项目稳步推进，尽早完工并投入运营。

建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设PPP项目（指林寺片区）项目公司政府方注册资本金专项资金项目经费2000000.00元，主要用于建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设PPP项目（指林寺片区）项目稳步、及时推进，尽早完工并投入运营，带动全县旅游收入、旅游人次的增长。

2023年甲级旅游民宿奖补资金项目经费300000.00元，主要用于2023年评定为全国甲级旅游民宿的主体实施奖励。

其他项目支出情况详见附件2024年度项目支出绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出8085766.95元,占本年支出合计的27.47%。与上年相比减少4246845.15元，下降34.44%,完成年初预算的104.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6654309.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%,完成年初预算的110.36%。主要用于2070101行政运行2336643.00元，2070103机关服务1106524.03元，2070112文化和旅游市场管理1056045.94元，2070199其他文化和旅游支出1041110.00元，2070204文物保护666342.00元，2070205博物馆447644.68元；造成预决算差异的主要原因是文物保护合博物馆经费支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出760510.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%,完成年初预算的109.73%。主要用于2080501行政单位离退休3526.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出627965.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出101035.01元，2080801死亡抚恤27984.00元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出479068.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的86.19%。主要用于2101101行政单位医疗182587.28元，2101102事业单位医疗75626.66元，2101103公务员医疗补助190769.35元，2101199其他行政事业单位医疗支出30084.72元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费政策调整降低缴费比例。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出191879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的40.45%。主要用于2210201住房公积金191879.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年8-12月住房公积金未形成缴费支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少71400.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为255000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少51400.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少71400.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为255000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未能形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少51400.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少20000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费未能形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出260532.00元，比上年减少108768.30元，下降29.45%,主要原因是厉行节约，压缩经费支出。单位机关运行经费主要用于电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县文化和旅游局（本级）资产总额12688904.55元，其中，流动资产11467619.74元，固定资产1221284.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247446.84元，其中固定资产减少273555.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50200.00元，其中：政府采购货物支出50200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50200.00元，其中：授予小微企业合同金额50200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.文化体育与传媒支出:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400473500401111