建水县全域旅游综合事务服务中心2024年度部门决算

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建水县全域旅游综合事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。

2.负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待，负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。

3.负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。

4.负责县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。

5.负责完成县领导交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待服务科、对外联络科、财务科。

所属单位1个，具体是：建水县全域旅游综合服务部。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：建水县全域旅游综合事务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属单位建水县全域旅游综合服务部不是独立核算单位，并入建水县全域旅游综合事务服务中心核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.把准政治方向，强化政治建设。一是强化理论武装，筑牢思想根基。严格执行“第一议题”制度，始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于各项工作始终，2024年召开政治理论集中学习56次，其中党组理论学习中心组学习9次，干部职工例会集中学习30次，党支部集中学习19次。二是夯实党建根基，筑牢战斗堡垒。严肃党内政治生活，认真落实党支部“三会一课”、组织生活会、党费收缴等制度，领导干部带头参加双重组织生活会。扎实开展党纪学习教育，原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，确保把学习教育各项要求和规定动作贯彻到位。2024年召开党组（扩大）会10次，主题党日10次，党员大会6次，班子成员讲授专题党课3次，组织生活会1次。三是深化“两场革命”，筑牢效率意识。2024年以来中心领导班子深入挂联企业和村委会开展调研5次，基层讲党课1次，帮助解决问题2个。同时不断加强与参观点、酒店等接待工作联系单位的沟通交流，加强接待服务指导和监督，防止出现重大餐饮浪费、违规或者超规格接待等情况出现。

2.强化服务理念，践行责任担当。一是注重业务指导，营造优良环境。加强对定点接待酒店的业务指导，提出具体接待要求，做到规范统一，不断营造优良的接待环境。2024年服务接待中央、省、州、县各级考察、调研、招商活动212批次5080人次。二是强化业务培训，提升接待能力。着力加强团队建设，不断增强接待人员的整体协同意识。2024年到文旅局、迎晖公司等相关单位开展接待业务知识专题培训2次，100余人参加培训；与县总工会、团县团委、县妇联联合开展工青妇夜校中式烹饪班四期147人次，得到了干部职工的喜爱和认可。 三是加强食堂管理，制止餐饮浪费。加强对机关食堂厉行勤俭节约工作的指导，将制止餐饮浪费行为纳入加工、供应、回收全过程，坚决制止餐饮浪费行为。2024年在机关食堂设置各类宣传标语、画报50余幅，劝导提醒200余次。

3.筑牢廉洁堤坝，夯实作风建设。一是落实“一岗双责”，加强党风廉政建设。严格贯彻落实党风廉政责任制要求，明确党风廉政建设和反腐败工作责任分工，做到党风廉政建设和反腐败工作与业务工作、分管工作紧密结合，对党风廉政建设工作实行层级管理，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。2024年专题研究党风廉政建设工作4次，开展集体廉政谈话1次，个人廉政谈话7人次。二是盯住关键事务，系统织密监督网。突出精准履职，与县财政局、县机关事务局等相关部门联合开展违规吃喝、公款旅游等问题专项整治，带头开展自查自纠。同时不断加强与州接待办的沟通联系，配合县纪委、县财政局等职能部门做好公务接待管理政策和制度的解答，进一步加强对我县公务接待工作的指导和监督。2024年帮助各单位进行接待政策业务解答10余次。三是抓好警示教育，推进廉洁文化建设。2024年开展党纪学习教育警示教育大会1次，到县法院进行警示教育参观学习1次，到朱家花园、朱德旧居等地开展“清风之旅”学习2次，组织党员观看警示教育片3次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出和国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2024年度收入合计2,673,084.28元。其中：财政拨款收入2,672,989.66元，占总收入的100.00%；其他收入94.62元，占总收入的0.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少50,883.29元，下降1.87%。其中：财政拨款收入减少50,977.78元，下降1.87%；其他收入增加94.49元，增长72,684.62%；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入无变化。收入合计减少的主要原因是本年在职人员部分医疗险和住房公积金缴纳比率下降。其他支出增加的主要原因是返还的2023年度个税手续费增加。

二、支出决算情况说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2024年度支出合计2,672,989.78元。其中：基本支出2,336,343.96元，占总支出的87.41％；项目支出336,645.82元，占总支出的12.59％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少50,977.66元，下降1.87%。其中：基本支出减少315,314.13元，下降11.89%；项目支出增加264,336.47元，增长365.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。支出合计减少的主要原因是本年在职人员部分医疗险和住房公积金缴纳比率下降。项目支出增加的主要原因是本年度新增项目2个。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县全域旅游综合事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,336,343.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,332,215.59元，占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,128.37元，占基本支出的0.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县全域旅游综合事务服务机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336,645.82元。其中：基本建设类项目无支出。

1.联络服务经费36,645.70元，主要用于提高办公室工作效率，保证接待服务、后勤保障工作等正常运转。

2.建水县全域旅游综合服务部运转经费100,000.00元，主要用于保证综合服务部（即机关食堂）正常运转，不断提升菜品质量和服务品质，提供强而有力的后勤保障。

3.2024年建水县全域旅游综合服务部运转经费200,000.00元，主要用于保证综合服务部（即机关食堂）正常运转，不断提升菜品质量和服务品质，提供强而有力的后勤保障。

4.单位自有资金安排的支出补助经费0.12元，主要用于支付税费滞纳金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,672,989.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少50,977.78元，下降1.87%，完成年初预算的89.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,024,549.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%，完成年初预算的90.52%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出357,802.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%，完成年初预算的119.35%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度基本养老保险缴费比率增加。

9.卫生健康（类）支出203,623.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%，完成年初预算的85.27%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是本年职工部分医疗险缴费比率下降。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出87,015元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的39.55%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为53,000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为53,000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待费用未形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县全域旅游综合事务服务中心资产总额71,646.85元，其中，流动资产5,304.21元，固定资产64,254.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,087.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15611.62元，其中固定资产增加11,601.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,330.00元，其中：政府采购货物支出12,330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,330.00元，其中：授予小微企业合同金额12,330.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252400271901111