建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2024年度部门决算

监督索引号53252403200201000

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。

（一）贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕自然保护区的管护工作。制定保护区的各项管理制度、具体管理办法并组织实施。负责保护区总体规划并组织实施。

（二）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

（三）负责宣传自然保护区法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。

（四）对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。

（五）负责自然保护区界标的设置和管理。负责对宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理和保护区内集体林地的管理。

（六）负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。

（七）负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。

（八）负责燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。

（九）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普宣教与社区管理科、资源保护科。所属单位1个，建水县燕子洞管护站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，思想政治建设扎实有效。

2.把握工作主动，守牢意识形态底线。

3.抓实党纪学习教育，推进全面从严治党向纵深发展。

4.抓高科普宣教水平，讲好白腰雨燕故事。

5.多措并举，不断增强管护水平。

6.抓实生态问题排查整治。

7.聚焦整治形式主义，深入推进作风效能革命，为民办实事解难题。

8.县委巡察整改情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2024年度收入合计1,871,328.33元。其中：财政拨款收入1,870,597.74元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入730.59元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少138,847.54元，下降6.91%。其中：财政拨款收入减少139,578.13元，下降6.94%；其他收入增加730.59元，增长0.00%。，主要原因是：税局返还手续费。

二、支出决算情况说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2024年度支出合计1,910,076.74元。其中：基本支出1,564,216.44元，占总支出的81.89％；项目支出345,860.30元，占总支出的18.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少176,306.13元，下降8.45%。其中：基本支出减少79,883.93元，下降4.86%；项目支出减少96,422.20元，下降21.80%。主要原因是：项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,564,216.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,531,684.44元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,532.00元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345,860.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《建财发〔2024〕10号管护资金》项目经费19,578.3元，主要用于通讯服务费、办公费、报刊费。

2.《建财预〔2024〕89号自然保护区生态治理恢复建设项目经费》项目经费200,000.00元，主要用于支付自然保护区生态治理恢复建设项目可研报告咨询服务费、自然保护区生态治理恢复建设项目可研报告编制费。

3.《建财预自〔2024〕1号单位资金》项目经费39,479.00元，主要用于支付工会活动经费、办公费。

4.《建财预〔2024〕156号副处经费》项目经费57,447.00元，主要用于支付公务用车平台租车费、广告费制作费、设计服务费，公务接待费、差旅费、办公费。

5.《建财预〔2024〕538号管护工作经费》项目经费29,356.00元，主要用于支付平报刊费、办公费、驻村工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,8705,97.74元,占本年支出合计的97.93%。与上年相比减少139,578.13元，下降6.94%,完成年初预算的119.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%,完成年初预算的123.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险基数调整部分补缴在2024年完成。

9.卫生健康（类）支出122,594.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的91.35%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2023年10-12月基本医疗保险、公务员医疗补助未在年内完成缴费。

10.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%,年初无此项预算。主要用于委托业务支出。造成预决算差异的主要原因是预算调整。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,282,393.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%,完成年初预算的113.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及等日常公用经费支出、项目支出。造成预决算差异的主要原因是此经费为上级补助经费，补助时间不确定。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的44.91%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内未能足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,267.30元，决算为3,580.00元，完成年初预算的3.92%；支出决算较上年减少1,333.00元，下降27.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为91,267.30元，决算为3,580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.92%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,333.00元，下降27.13%；具体是国内接待费支出决算3,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,333.00元，下降27.13%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,267.30元，支出决算为3,580.00元，完成年初预算的3.92%，支出决算较上年减少1,333.00元，下降27.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为91,267.30元，决算为3,580.00元，完成年初预算的3.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费中央八项规定，在列支因公出国（境）费和公务接待费时，施行厉行节约、提前做好经费预算，严格控制“三公”费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,333.00元，下降27.13%，具体是国内接待费支出决算3,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,333.00元，下降27.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费中央八项规定，在列支公务接待费时，施行厉行节约，严格控制“三公”费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展自然保护区资源补充调查、可研报告编制后续工作调研、保护区摄影展相关工作、河长制对接、保护区巡护工作对接等，安排国内公务接待5批次，接待人次44人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我局为事业单位性质，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局资产总额240,510.77元，其中，流动资产118,126.84元，固定资产122,383.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,920.27元，其中固定资产增加3,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19,400.00元，其中：政府采购货物支出19,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况见附表12。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表见附表13。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252403200201111