建水县利民乡2024年度部门决算

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建水县利民乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.行政单位（建水县利民乡人民政府）；

2.事业单位（建水县利民乡农业农村发展和财务服务中心）；

3.事业单位（建水县利民乡党群服务中心）；

4.事业单位（建水县利民乡综合行政执法队）。

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式均为财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.建水县利民乡人民政府

2.建水县利民乡党群服务中心；

3.建水县利民乡综合行政执法队；

4.建水县利民乡农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持协同发力，经济发展稳步向前。一年来，我们主动适应经济发展新常态，极力克服经济下行影响，认真落实稳增长措施，全年完成地方一般公共预算收入2031.7万元、固定资产投资1.45亿元。项目建设提质增效。累计争取各级项目资金近2千万元，目前清江村委会柑橘分拣物流一体化中心建设项目、竹鸡河村委会海田自然村农村公益事业财政奖补项目、利民乡中部片区党组织领办柑橘产业冷链物流建设项目（一期）、新华村委会平田村农产品交易市场建设、大杨线弯道扩宽等项目已完工，华水线改建、施家寨水库建设等项目正有序推进，清江村山洪沟治理工程即将开工。产业发展激发活力。立足自身资源禀赋，持续优化柑橘产业结构，大力发展“线上+线下”销售新模式，积极探索出口贸易等方式，柑橘产业发展势头强劲。目前，全乡柑橘种植面积超9.3万亩，挂果面积6.8万亩，实现产值6.1亿元。通过引进和推广农业新品种、新技术、加速传统农业提质增效，全年完成蔬菜种植近1万亩，实现总产值4000余万元；万寿菊种植0.45万亩，实现产值800万元；烤烟种植0.38万亩，实现烟农收入1600余万元。

（二）坚持巩固成果，乡村振兴成效显著。一年来，我们切实履行乡村振兴党政同责主体责任，持续落实各项帮扶政策，促进脱贫群众持续增收，巩固脱贫攻坚成果。积极鼓励脱贫人口外出务工，全年共开展劳动技能培训4个班200余人次，完成脱贫户和监测户劳动力转移就业1000余人次。积极宣传“5+5+N”小额信贷政策，协商优化贷款审批流程，提高放贷效率，全年累计投放政策性财政贴息贷款1039万元。严格抓实控辍保学，落实教育资助政策，全年共办理雨露计划79人，补助款全部发放到账。完成全乡危房改造异地新建1户、农房抗震改造29户，全力保障农户基本住房安全。持续推进农村饮水安全保障工作，提高农村饮水管理成效，定期对辖区内水库坝塘、水源点、分散式供水设施、饮水管网等进行全面排查、管护，不断巩固“三保障”和饮水安全。

（三）坚持保护治理，生态环境焕发生机。一年来，我们始终坚持打造生态宜居的绿美利民，坚持从源头抓起，强化环境整治，改善环境质量。常态化对全乡的河道、水库、坝塘等进行执法巡查，有效打击破坏防洪堤、河道违章建筑和占用河道行为，完成水利图斑整改29个；乡、村两级18名河长，累计巡河812人次，巡河任务完成率达100%。全面推行“林长制”工作，从严落实森林草原防灭火，突出抓好火源管控和人民防线两个重点。全年安排新增退林还耕472亩，造林植树3.5万余株，任务完成率100.37%；成功化解林权纠纷7起；完成各级各类森林图斑核查工作及地类划分统计工作。持续开展农村人居环境整治，利用多种方式向群众宣传健康生活知识，动员激励党员干部、村民参与到爱国卫生集中整治活动中来，全年发动群众2000余人次，累计清理农村垃圾、沟渠及水域周边垃圾50余吨。结合绿美乡村三年行动，启动50个绿美村庄的村容村貌整治工作，目前已打造7个州级、6个县级绿美村庄。

（四）坚持以人为本，民生福祉普惠殷实。一年来，我们始终坚持全心全意为人民服务的思想意识，把改善民生、增进福祉作为政府工作的出发点和落脚点。以保民生为重点，抓好社会救助工作，累计发放农村低保生活补助、临时救助、残疾人两项补贴等各类救助资金476万元；为失业人员、大学生、农民工等创业人员办理小额担保贷款3人，发放贷款90万元。持续优化教育资源配置，圆满完成6个村小学校点撤并；小考总分、均分继续保持同级同类学校前列，义务教育完学率、中考升学率均为100%；普巧玲老师被评为县级 “优秀教师”。聚焦医疗保障，扎实推进医保缴纳工作，实现脱贫人口和监测对象参保率达100%，重点监测对象大病救治率100%；乡卫生院挂牌成为红河州基层精神卫生联盟体成员单位。乡文化广播电视服务中心获评国家三级文化站，“乡村振兴”杯篮球比赛、迎春文艺汇演等活动成功举办，进一步丰富群众精神文化需求。

（五）坚持平安建设，社会大局和谐稳定。一年来，我们始终坚持打造高效应急管理体系，打击和预防犯罪行为，调处矛盾纠纷，维护辖区的政治稳定、社会安定。全年完成耕地流出图斑整改330亩，完成粮食种植面积4万余亩、产量0.99万吨，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。严格落实安全生产责任，召开各类安全生产会议10余次，全面部署矿山、交通、自然灾害、烟花爆竹经营等领域安全生产工作；严格落实防汛“1262”预警与叫应机制〔4〕、低温雨雪冰冻灾害应急处置机制，全年未发生重大自然灾害和安全生产等责任事故。围绕普法强基补短板专项行动“三下降一扭转”和“双下降”目标，乡、村两级常态化开展十二类特殊群体分析研判工作，创新提出特殊群体服务管理“一人一档”工作制度，大力推进“利剑护蕾”专项行动；全年辖区内刑事发案数8件，较去年同期下降27%。坚持和发展新时代“枫桥经验”〔5〕，全年共化解矛盾纠纷58件。依法管理宗教事务，宗教和顺局面不断巩固，各族人民群众的团结意识进一步加强。

（六）坚持转变作风，政府效能全面提升。一年来，我们始终坚持把党的领导贯穿于政府工作的全过程，全面构建廉政风险防范防线，党风政风呈现新气象。始终把讲政治摆在第一位，严格落实“第一议题”制度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神。围绕县委、县政府中心工作部署，扎实推进“11322”工作法〔6〕，把作风革命效能革命转化为“说办就办、办就办好”的实际行动。坚持从严加强干部队伍建设，加强上下班考勤管理，确保机关干部把纪律挺在前面，为厚植良好政治生态打下坚实基础。高效办理人大代表建议15件，解决一批人民群众急难愁盼的民生实事。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

红河州建水县利民乡2024年度有国有资本经营预算财政拨款收入，具体为国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1750元。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县利民乡2024年度收入合计20610931.83元。其中：财政拨款收入20317045.36元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入293886.47元，占总收入的1.43%。

与上年相比，收入合计减少4744795.94元，下降18.71%。其中：财政拨款收入减少4899488.58元，下降19.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入154692.64元，增长111.13%。

二、支出决算情况说明

建水县利民乡2024年度支出合计20738125.77元。其中：基本支出12952487.75元，占总支出的62.46％；项目支出7785638.02元，占总支出的37.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4749455.32元，下降18.63%。其中：基本支出减少1234108.76元，下降8.70%；项目支出减少3515346.56元，下降31.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度发放津贴补贴减少，以及基础设施类项目资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县利民乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12952487.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11879881.72元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1072606.03元，占基本支出的8.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县利民乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7785638.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.建财预〔2024〕289号利民乡清江村委会产业道路提质增效补助资金经费126165元，主要用于清江村委会产业道路提质增效。

2.建财发〔2024〕10号利民乡人大代表活动经费34453.2元，主要用于利民乡人大代表活动。

3.红财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查两员补助专项经费3700元，主要用于第五次全国经济普查工作。

4.建财预〔2024〕220号第五次全国普查经费32980元，主要用于第五次全国经济普查工作。

5.建财发〔2024〕10号利民纪检监察工作经费2496元，主要用于利民纪检监察工作。

6.红财行发〔2024〕43号红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费19488元，主要用于利民乡60岁以上无固定收入老党员定补。

7.建财预〔2024〕514号利民乡清溪片区农田集中灌溉配套设施建设项目前期工作经费100000元，主要用于清溪片区农田集中灌溉配套设施建设。

8.红财资环发〔2024〕61号2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助资金180元，主要用于2024年度上一轮退耕还林生态抚育工作。

9.建财发〔2024〕10号林业改革发展资金1501.82元，主要用于林业改革发展工作。

10.建财预〔2024〕214号抗旱应急水源工程补助资金120000元，主要用于利民乡抗旱应急水源工程。

11.建财发〔2024〕10号建水县利民乡大槽子、哈不庸抗旱应急水源工程经费150000元，主要用于利民乡大槽子、哈不庸抗旱应急水源工程。

12.红财农发〔2024〕7号驻村工作队（第一书记）补助经费40000元，主要用于驻村工作队（第一书记）补助。

13.建财预〔2024〕290号利民乡乡域农旅结合示范村建设项目前期经费150000元，主要用于利民乡乡域农旅结合示范村建设项目。

14.红财农发〔2024〕29号建水县利民乡清江村委会柑橘分拣物流一体化中心建设项目经费798000元，主要用于利民乡清江村委会柑橘分拣物流一体化中心建设项目。

15.红财农发〔2023〕115号建水县利民乡新华村委会平田村农产品交易市场建设项目资金1995000元，主要用于利民乡新华村委会平田村农产品交易市场建设项目。

16.红财农发〔2023〕115号建水县利民乡中部片区党组织领办柑橘产业冷链物流建设项目经费1000000元，主要用于利民乡中部片区党组织领办柑橘产业冷链物流建设项目。

17.红财农发〔2024〕29号建水县利民乡中部片区党组织领办柑橘产业冷链物流建设项目柑橘产业冷链物流建设项目经费498500元，主要用于利民乡中部片区党组织领办柑橘产业冷链物流建设项目柑橘产业冷链物流建设项目。

18.红财农发〔2024〕81号建水县利民乡中部片区党组织领办柑橘产业冷链物流建设项目二期资金1319500元，主要用于利民乡中部片区党组织领办柑橘产业冷链物流建设项目。

19.红财农发〔2023〕129号省级驻村第一书记工作经费80000元，主要用于驻村第一书记工作经费。

20.红财农发〔2023〕115号利民乡项目管理费经费20000元，主要用于利民乡项目管理费。

21.红财农发〔2023〕129号乡镇工作队长工作经费20000元，主要用于利民乡工作队长工作经费。

22.红财农发〔2024〕29号利民乡项目管理费资金40000元，主要用于利民乡项目管理费。

23.红财农发〔2023〕128号建水县利民乡竹鸡河村委会海田自然村农村公益事业财政奖补项目资金996000元，主要用于利民乡竹鸡河村委会海田自然村农村公益事业财政奖补项目。

24.建财预〔2024〕568号建水县利民乡乡镇耕地保护工作经费50000元，主要用于利民乡乡镇耕地保护工作。

25.建财预〔2024〕470号耕地保护工作经费100000元，主要用于耕地保护工作。

26.红财资发〔2023〕25号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1750元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

27.建财预〔2024〕356号防汛应急资金15000元，主要用于防汛应急工作。

28.建财预〔2024〕356号防汛应急资金10000元，主要用于防汛应急工作。

29.建财预〔2024〕215号自然灾害生活补助资金15000元，主要用于自然灾害生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县利民乡2024年度一般公共预算财政拨款支出20315295.36元,占本年支出合计的97.96%。与上年相比减少3967543.58元，下降16.34%,完成年初预算的138.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4261544.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%,完成年初预算的99.83%，主要用于：

（1）乡人大事务支出302306.2元，其中：人大机关正常运转的基本支出141688元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；代表工作支出160618.2元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2498212.42元，主要是乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）统计信息事务支出36680元，用于第五次全国经济普查人员补助及业务培训支出；

（4）纪检监察事务支出2496元，用于镇纪委开展纪检监察一般行政管理事务办公费支出。

（5）商贸事业支出493054.88元，主要用于企业中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出802710元，主要是乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

（7）组织事务支出80161.22元，主要用于党群服务助理员工资保险支出及老党员定补支出。

（8）统战事务支出45924元，主要用于统战事务支出。

造成预决算差异的主要原因是财政拨款减少，人大、纪检经费年初预算支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出225454.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的94.27%，主要用于文化中心在编人员工资、津贴补贴、保险以及日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是津贴补贴等基本支出较年初预算减少。

8.社会保障和就业（类）支出3848814.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.95%,完成年初预算的81.21%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出378078.47元，主要是乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出2188304元，主要是乡属8个村委会、54个党支部、73个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村党群助理员、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工资、保险等经费支出。

（3）行政事业单位养老支出1193274.52元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1188856.32元；机关事业单位职业年金缴费支出4418.2元。

（4）就业补助支出1.27万元，主要用于就业见习补贴和其他就业补助支出。

（5）抚恤支出89157.2元，主要用于退休职工死亡抚恤。

造成预决算差异的主要原因是在职人员津贴补贴减少。

9.卫生健康（类）支出804974.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的84.93%。主要用途如下：

（1）行政单位医疗支出167859.24元，主要是行政编的医疗保险支出。

（2）事业单位医疗支出273318.71元，主要是事业编的医疗保险支出。

（3）公务员医疗补助支出307761.65元，主要是利民乡全乡职工的公务员医疗补助支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出56034.59元，主要是利民乡全乡职工的大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10280095.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.60%,完成年初预算的319.75%。主要用途如下：

（1）农业农村支出2012192.32元，其中：事业运行1912192.32元，用于农推站、农经站、农机站、兽医站四个站所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；耕地建设与利用100000元。

（2）林业和草原支出825655.26元，其中：事业机构支出823973.44元，主要是乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源培育180元，用于森林资源工作；森林资源管理1501.82元，用于天然林停伐管护。

（3）水利支出485248.4元，其中：抗旱支出270000元，用于抗旱拉水支出；其他水利支出215248.4元，主要是乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出5961000元,主要是一般行政管理事务支出40000元；农村基础设施建设支出150000元；生产发展支出5611000元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出160000元。

（5）农村综合改革支出996000元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出330023.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的158.79%。主要用途如下：

（1）自然资源利用与保护支出150000元，主要用于自然资源利用与保护工作。

（2）事业运行支出180023.38元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出327383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,完成年初预算的39.80%。主要用于在编人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出1750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出237005.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的117.31%。主要用途如下：

（1）应急管理事务支出212005.38元，其中应急救援15000元，用于应急救援；事业运行197005.38元，用于应急中心在编人员工资、津贴补贴、保险以、日常办公经费支出，以及防汛应急相关支出。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出25000元，用于自然灾害救灾补助支出。

造成预决算差异的主要原因是增加防汛应急、烟叶移栽抗旱及自然灾害生活补助相关支出。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111000.00元，决算为60377.24元，完成年初预算的54.39%；支出决算较上年减少39134.88元，下降39.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为60377.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的116.11%；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26463.88元，下降30.47%；公务接待费支出决算较上年减少12671.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12671.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111000.00元，支出决算为60377.24元，完成年初预算的54.39%，支出决算较上年减少39134.88元，下降39.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为60377.24元，完成年初预算的116.11%；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯“过紧日子”的重要批示精神，以及中央和省委、省政府关于“过紧日子”的决策部署，节约公车购置和与性维护费用，严格管理公务接待，公务用车运行维护费和公务接待费支出均小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26463.88元，下降30.47%；公务接待费支出决算减少12671.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约政策，减少“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展耕地保护、两险收缴、防返贫监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县利民乡2024年机关运行经费支出315199.42元，比上年减少54761.24元，下降14.80%,主要原因是厉行节约政策，减少支出。部门机关运行经费主要用于单位日常运转电费、邮电费、办公耗材、差旅费等方面支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县利民乡资产总额2768427.97元，其中，流动资产243848.9元，固定资产2469539.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55039.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49627.97元，其中固定资产增加171439.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆1辆，账面原值117013元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7174997.24元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出7102500.00元；政府采购服务支出66497.24元。授予中小企业合同金额7160079.41元，其中：授予小微企业合同金额7160079.41元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

7、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

8、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

10、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

12、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

13、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

14、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

15、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

16、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

17、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

18、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

19、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252400156601111