建水县坡头乡2024年度部门决算

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建水县坡头乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.坡头乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政综合办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、机关事务、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会等日常工作。

（2）基层党建办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制等职责。

（3）经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协等职责。

（4）社会事务办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理。

（5）平安法治办公室。维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解等职责。

2.坡头乡设置3个事业单位，均为公益一类事业单位。

（1）农业农村发展和财务服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医、财政所等服务性工作。

（2）党群服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（3）综合行政执法队。承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作、应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备、突发事件应急救援工作、承担企业和非公有制经济发展规划并组织实施年度计划，指导、监督企业的安全生产、应急救援等相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、农推站、农经站、农技站、林业站、兽医站、水务站、项目办、民政所、财政所、社保中心、信访办。所属单位有4个，分别是：

1.建水县坡头乡人民政府；

2.农业农村发展和财务服务中心；

3.党群服务中心；

4.综合行政执法队；

其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州建水县坡头乡2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.建水县坡头乡人民政府；

2.农业农村发展和财务服务中心；

3.党群服务中心；

4.综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。其中，实有车辆7辆，分别是应急保障用车4辆，森林防火专用车3辆，属于特种车辆不占编制内车辆数。

三、重点工作概述

（一）守住耕地红线保障粮食安全。坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，恢复耕地680亩，基本农田450亩，巩固提升粮食综合生产能力。全乡稳定种植农作物面积6.11万亩，冬早蔬菜种植2000亩，落实耕地地力保护补贴275.04万元。稳步发展特色产业，壮大冬早蔬菜、柑橘、春桃、甜菜等特色果蔬产业。大石洞村、白显村、西底村带头流转土地种植甘蔗，引进英茂糖业公司，推广机械化种植和采收，带动76户村民种植4600余亩，预计收入可达1200余万元。饲养生猪1.01万头，牛存栏0.25万头，羊存栏0.2万只，家禽存栏5.9万只。乡锰矿和白显福地锰矿完成整合，采矿证正在办理中；阳朝冲矿山正在按土地复垦方案进行矿山修复的相关工程施工，矿山隐蔽治灾方案已通过审批验收；金慧商贸有限公司正在进行基建工作。

（二）脱贫成果持续巩固。按“331”工作模式，持续抓好月动态监测工作落实，强化动态管理，筑牢防返贫监测帮扶底线。全年新识别监测对象2户7人，消除风险2户8人。针对监测户，建立一户一策精准帮扶台账，因户因人施策，开展精准帮扶。对全乡“三保障”以及饮水安全保障情况全面摸排，确保政策落实到位。全年实施农房抗震改造工程8户。发放省外务工人员交通补助24.68万元，惠及341人。发放“雨露计划”补助金163人37.75万元，发放小额贷款45户225万元。持续强化农村致富带头人培训，全年共申报致富带头人38人。动态调整项目库，提高衔接资金用于产业发展的比重，重点申报2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目3个，预计投资415万元。

（三）人居环境持续提升。开展爱国卫生“新七个专项行动”^【1】和村庄清洁行动，发动农民群众投工投劳2745人次，清理农村生活垃圾3215吨。加快推进乡村“两污”治理完善，累计配备垃圾桶540个、垃圾箱23个、吸粪车5辆，实现村、组、户垃圾收储设施全覆盖。完成农村卫生公厕改建1座，在阿土完成村内绿化点位建设1个，绿化建设面积8630平方米；持续加大绿美乡村建设宣传力度，打造“水润阿土”“和美干冲”等美丽乡村的示范点，成功创建“美丽庭院”376户。扎实推进“林长制”，各级林长巡林576次，生态护林员累计巡林7000余次。义务植树达6万株，实现森林覆盖率高达63.42%。持续推动“河长制”，各级河长巡河554次，对发现的2个河湖“四乱”问题已完成整改销号。组织开展清河行动1次，有效改善河道周边生态环境。

（四）是基础设施不断完善。投资3万元对坡头余初村道路错车位扩宽建设3处，共计长约50米；投资4万余元清理汛期塌方78处约3500立方米。投资11万余元完成阿西冲村委会阳朝冲村、坡头村委会大箐老寨、回元村6处路基坍塌路段挡墙支砌，共计长86米、支砌挡墙321立方米。积极配合建水县公路分局、元阳县公路分局对国道巴金线建水至元阳段40余公里进行安保工程建设施工。投资229.5万元的白沙水回元柑橘分拣项目、投资154.5万元的太平村委会村庄基础设施建设项目、投资150万元的污水处理站主体、投资190万元的回新村委会高标准农田项目均已完工。投资198万元的坡头乡商业服务中心建设项目已竣工并投入使用；投资150万元的垃圾中转站正在准备验收；总投资730万元的2023年第二批高标准农田建设项目即将开工建设，涉及渣腊村委会片区3900亩；总投资574余万元2024年建水县第一批高标准农田建设项目正在进行招投标，涉及白显回新村委会片区2297亩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县坡头乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县坡头乡2024年度收入合计21605064.05元。其中：财政拨款收入21525064.05元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计增加1580510.08元，增长7.89%。其中：财政拨款收入增加1534093.21元，增长7.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加46416.87元，增长138.21%。主要原因是：财政拨款、其他收入的增加。

二、支出决算情况说明

建水县坡头乡2024年度支出合计21944785.32元。其中：基本支出13243155.92元，占总支出的60.35％；项目支出8701629.40元，占总支出的39.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1315848.87元，增长6.38%。其中：基本支出减少769054.80元，下降5.49%；项目支出增加2084903.67元，增长31.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是本年项目工程的增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13243155.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12537645.52元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费705510.40元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8701629.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、建财预〔2024〕241号第五次全国经济普查经费33980元；

2、红财行发〔2024〕43号坡头乡60岁以上无固定收入老党员定补经费16320元；

3、建财预〔2024〕488号城乡绿化美化标杆典型奖补资金350000元；

4、建财预自〔2024〕1号单位自有资金经费500063.83元；

5、建财预〔2024〕489号烟叶生产工作经费150000元；

6、红财资环发〔2024〕61号2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助资金5600元；

7、红财农发〔2024〕7号驻村工作队补助经费25000元；

8、建财发〔2024〕10号驻村工作队员工作经费4200元；

9、建财发〔2024〕10号驻村工作队员生活补助和通讯补贴资金7500；

10、建财发〔2024〕10号驻村工作队（第一书记）补助经费25000元；

11、红财农发〔2024〕29号坡头乡太平村委会村庄基础设施建设项目资金1545000元；

12、红财农发〔2023〕115号坡头乡白沙水回元柑橘分拣项目补助经费2295000元；

13、建财发〔2024〕10号建水县坡头乡商业服务中心建设项目经费1980000元；

14、红财农发〔2023〕129号省级驻村第一书记工作经费50000元；

15、红财农发〔2023〕115号坡头乡项目管理补助经费20000元；

16、建财预〔2024〕334号坡头乡坡头村委会乡村振兴工作经费100000元；

17、红财农发〔2024〕29号坡头乡项目管理资金50000元；

18、红财农发〔2023〕129号乡镇工作队长工作经费20000元；

19、建财预〔2024〕567号坡头乡办公经费20000元；

20、建财预〔2024〕254号坡头乡太平村委会咪的自然村农村公益事业资金997000元；

21、建财预〔2024〕470号坡头乡耕地保护工作资金100000元；

22、建财预〔2024〕568号建水县坡头乡镇耕地保护工作经费50000元；

23、红财资发〔2023〕25号国有企业退休人员社会化管理补助资金1000元；

24、建财预〔2024〕356号防汛应急资金20000元；

25、建财预〔2024〕370号建水县盘江乡现代农业示范基地建设项目（辽远片区）前期工作经费

26、建财预〔2024〕215号自然灾害生活补助资金10000元；

27、红财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金50000元；

28、红财综发〔2023〕34号坡头乡坡头村委会余初村小组农民农村综合性活动场所建设资金500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县坡头乡2024年度一般公共预算财政拨款支出21024064.05元,占本年支出合计的95.80%。与上年相比增加2423688.61元，增长13.03%,完成年初预算的135.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3971212.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%,完成年初预算的93.38%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员调出减少了资金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出435960.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的98.96%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员调出减少了资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出4843899.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.04%,完成年初预算的79.24%。主要用于村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度10-12月村委会、党支部、村小组经费暂未支付。

9.卫生健康（类）支出777736.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的87.24%。主要用于行政事业单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是10-12月部分基本医疗、公务员医疗补助、生育保险暂未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出350000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,年初无此项预算。主要用于企业退休人员社会化管理支出、绿化美化支出。

12.农林水（类）支出9815997.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.69%,完成年初预算的365.64%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出、衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是后续挂接增加了衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出335686.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的165.34%。主要用于国土中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出、耕地保护工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是后续挂接增加了耕地保护工作经费项目支出。

19.住房保障（类）支出317496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的40.02%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6-12月单位部分公积金暂未支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出176075.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的166.24%。主要用于应急服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出、自然灾害救灾补助支；造成预决算差异的主要原因是后续挂接增加了自然灾害救灾补助项目支出

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92000.00元，决算为16487.53元，完成年初预算的17.92%；支出决算较上年增加16487.53元，上年无此项支出

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为16487.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.84%；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16487.53元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92000.00元，支出决算为16487.53元，完成年初预算的17.92%，支出决算较上年增加16487.53元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为16487.53元，完成年初预算的35.84%；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16487.53元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是图斑整改工作用车频繁运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县坡头乡2024年机关运行经费支出548033.58元，比上年增加247713.74元，增长82.48%,主要原因是单位日常办公费用增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县坡头乡资产总额10171652.78元，其中，流动资产2561876.43元，固定资产7609776.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1485347.22元，其中固定资产增加695576.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值677737.56元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5030496.21元，其中：政府采购货物支出97350.00元；政府采购工程支出4837000.00元；政府采购服务支出96146.21元。授予中小企业合同金额5030496.21元，其中：授予小微企业合同金额5030496.21元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400156301111