建水县综合行政执法局2024年度部门决算

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建水县综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

履行贯彻执行国务院、省州县政府关于综合行政执法工作有关法律规章，研究拟定有关综合行政执法工作规范性文件经批准后组织实施；负责行使云南省人民政府批准的相对集中行政处罚权及县人民政府指定和确定的行政处罚权，承担依法受委托范围内的行政处罚工作；负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权；行使自然资源、林业和草原委托范围内相关集中的行政处罚权；负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作；组织开展综合行政执法方面法律法规宣传教育；主动融合县委县政府中心工作，按政府统筹安排积极参与有关综合性执法工作；完成县委、县政府交办的其他任务共九项职责职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务装备科、政策法规科、执法监督科。

所属事业单位有5个（未单独核算），分别是：建水综合行政执法局一大队、建水综合行政执法局二大队、建水综合行政执法局三大队、建水县行政执法指挥调度中心、建水县城市公用服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员150人。包括财政拨款开支经费的人员150人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属3人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。（属于事业车编）

三、重点工作概述

（一）聚力党建引领，进一步加强党的建设。持续深化“党建+”工作模式，强化党组织自身建设，扎实开展党纪学习教育，加强经常性廉洁教育，推进“清廉云南”建设建水实践工作，围绕整治群众身边不正之风、整治违规吃喝和公务加油卡专项整治等各项工作任务，从严抓好党风廉政建设和反腐败各项工作任务。

（二）聚力市容秩序，城市品质持续提升。坚持“疏堵结合、以疏为主”、“处罚为辅、教育为主”的服务管理原则，完善城市管理常态长效机制，围绕巩固国家卫生县暨健康县城建设工作，通过“专项+常规”双整治，加大占道经营、乱停乱放、户外广告、城市牛皮癣、餐饮油烟污染、户外广告设施等各类市容顽疾整治力度，不断提升城市品质。

（三）聚力攻坚拆违，精细治理推动有力。强化手段抓违建整治，加强巡查，加大对建设领域违章问题查处力度，不定期对城区内在建工地督促落实“六个百分百”，持续创建安全稳定的城市环境。

（四）聚力城市建筑垃圾，实现监管“智能化”。编制《建水县建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024—2035年）》，为建筑垃圾处理提供长期指导。开展建筑垃圾专项整治工作，通过严格执行建筑垃圾处置核准和处理方案备案制度、常态化开展日间巡查与夜间突击检查、加强“事前事中事后”全过程监管等方式，实现对建筑垃圾和渣土运输“常态化”治理、“全过程”监管。

（五）聚力改革创新，治理水平不断提升。按照县委、县政府的安排，做好机构改革工作，今年3月份正式挂牌成立建水县综合行政执法局，目前相关涉及机构改革人员已完成转隶，职能职责进一步理顺，高效推动各项工作落实。

（六）聚力城市发展环境，民生实事落细落实。畅通群众诉求渠道，及时处理解决群众关于噪音、油烟、占道经营、破坏绿化环境、乱搭乱建等方面的热点难点问题，2024年共受理信访投诉769件，有效化解处置各类矛盾纠纷。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县综合行政执法局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县综合行政执法局2024年度收入合计15,619,784.41元。其中：财政拨款收入15,619,784.41元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,746,325.19元，下降10.06%。其中：财政拨款收入减少1,746,325.19元，下降10.06%，主要原因是项目收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

建水县综合行政执法局2024年度支出合计15,619,784.41元。其中：基本支出14,299,050.76元，占总支出的91.54％；项目支出1,320,733.65元，占总支出的8.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,746,325.19元，下降10.06%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出减少1,746,325.19元，下降10.06%；项目支出减少981,179.43元，下降42.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县综合行政执法局单位机构正常运转的日常支出14,299,050.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,405,821.28元，占基本支出的72.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,893,229.48元，占基本支出的27.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县综合行政执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,320,733.65元。其中：无基本建设类项目支出。

1.非税收入资金的支出经费110,490.72元，主要用于支付驻村生活补助、购买车辆加油服务、食堂菜款、米油款、办公室桶装饮用水款等；

2.城市管理执法制式服装、标志标识和执法装备经费472,968.00元，主要用于支付购买执法人员服装款、执法装备款、作训服、作训鞋等款、执法监控信息技术服务费等；

3.非税收入资金安排的补助资金经费300,532.42元，主要用于支付食堂菜款、食堂厨师劳务费、违章建筑拆除劳务费、办公区域绿化营养费、购买办公设备款、执法车辆加油费、执法车辆保险费等；

4.非税收入资金安排的经费101,552.80元，主要用于支付于物业管理费、购买办公用品款、创文广告牌等制作费、执法车辆保险费、办公区域消防系统维护保养费、办公区域消防检测费等；

5.非税收入资金安排的支出资金230,197.27元，主要用于车辆保险服务费、执法车辆汽油款、食堂厨师劳务费、摩托车位划线款、违章拆除劳务费、物业管理费等；

6.综合行政执法工作经费99,992.44元，主要用于支付车辆保险服务费执法用车维修费用、购买办公用品款、爱国卫生7个专项行动复审工作、创文测评材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出15,619,784.41元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,746,325.19元，下降10.06%，完成年初预算的100%。主要原因是基础设施项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,343,774.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%，完成年初预算的100%。主要用于（1）人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金等）8,138,011.85元；（2）公用经费（办公费、水、电费、委托业务费、维修(护)费、公务接待费等）3,890,029.48元；（3）项目支出1,315,733.65元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,363,901.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的100%。（1）人员经费（机关事业单位基本养老保险缴费）1,355,701.17元；（2）公用经费（办公费）3,200元；（3）项目支出5,000元。

9.卫生健康（类）支出652,641.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,完成年初预算的91.26%。（1）行政单位医疗318,484.47元；（2）事业单位医疗57,297.97元；（3）公务员医疗补助239,153元；（4）其他行政事业单位医疗支出37,705.82元。未完成年初预算的主要原因是财政紧缩，压缩卫生健康（类）支出。

10.无节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出259,467元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的40.05%，主要用于住房公积金支出。未完成年初预算的主要原因是财政紧缩，压缩住房保障（类）支出。

20.无粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为434,000元，决算为42,547.19元，完成年初预算的9.8%；支出决算较上年减少42.65元，下降0.1%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为194,000元，决算为42,547.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的21.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少42.65元，下降0.1%；具体是国内接待费支出决算42,547.19元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少42.65元，下降0.1%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为434,000元，支出决算为42,547.19元，完成年初预算的9.8%，支出决算较上年减少42.65元，下降0.1%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为194,000元，决算为42,547.19元，完成年初预算的21.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格各项“三公”经费开支，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少42.65元，下降0.1%，具体是国内接待费支出决算42,547.19元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减少42.65元，下降0.1%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位严格各项“三公”经费开支，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合行政执法相关业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县综合行政执法局2024年机关运行经费支出3,893,229.48元，比上年减少1,507,491.59元，下降27.91%,主要原因是财政紧缩，控制劳务费支出。单位机关运行经费主要用于临聘人员经费、日常办公费、办公设备购置、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县综合行政执法局资产总额3,345,721.02元，其中，流动资产3,040,729.07元，固定资产304,991.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,154.7元，其中固定资产减少53,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值53,500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额262,299.9元，其中：政府采购货物支出87,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出174,499,9元。授予中小企业合同金额262,299.9元，其中：授予小微企业合同金0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
六、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252400249701111