建水县投资促进局2024年度部门决算

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建水县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

起草制定全县招商引资政策、措施，并组织实施；组织和参加各类招商引资活动；负责外来投资项目的联系、洽谈、签约、跟踪、服务相关业务；县外投资企业的认证、招商中介资格的确认等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、督导科、信息科，所属单位1个，为：建水县招商中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：建水县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：建水县招商中心为非独立核算单位，由建水县投资促进局统一核算，故纳入建水县投资促进局2024年度部门决算编报的单位为建水县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县投资促进局2024年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）引进省外产业招商到位资金情况。2024年1-12月份全县省外产业类招商引资项目入库共计104个，协议总投资共计124.36亿元，累计省外到位资金共计43.25亿元；1亿元以上投资项目23个，1亿元以下投资项目81个；新签约项目71个、协议总投资51.12亿元；2024年度重点招商引资在谈项目40个。

（二）实际利用外资情况。净增外资企业户数2户，分别为上海一嗨汽车租赁有限公司建水分公司、成都星巴克咖啡有限公司建水古城分店。实际利用外资50.64万美元，由华润新能源（建水）有限公司投资建设的建水县综合能源项目注资。

（三）党政“一把手”招商情况。1-12月，县党政“一把手”带队外出到广东省、四川省、河南省开展招商活动7次，拜访企业60余家；省内会见客商77次。带动全县各级“一把手”“链长”外出招商50余次。

（四）主动沟通，服务企业情况。指导各乡镇部门挖掘招商引资线索70余条、对接服务赴建开展招商考察企业236家、走访服务企业178家次、开展外来投资企业宣传300余次，及时协调解决服务事项60余件，第一时间为投资企业纾困解难。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县投资促进局2024年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县投资促进局2024年度收入合计2612520.60元。其中：财政拨款收入2612520.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少340882.77元，下降11.54%。其中：财政拨款收入减少340882.77元，下降11.54%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是部分项目支出费用尚未支付。

二、支出决算情况说明

建水县投资促进局2024年度支出合计2612520.60元。其中：基本支出2334881.46元，占总支出的89.37％；项目支出277639.14元，占总支出的10.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少340882.77元，下降11.54%。其中：基本支出增加119506.19元，增长5.39%；项目支出减少460388.96元，下降62.38%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因是增加人员经费、减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2334881.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2266215.46元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68666.00元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277639.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资相关经费277639.14元，主要用于开展招商引资相关工作。

与上年相比，项目支出减少460388.96元，下降62.38%。减少原因：2024年部分需要支付费用未形成支出，待2025年初支付。具体项目开支情况：办公费59293.61元、印刷费38600元、邮电费3600元、差旅费37446元、会议费9000元、公务接待费21670.5元、劳务费56771.72元、其他交通费用22983元、其他商品和服务支出8701.31元、办公设备购置19573元。具体开展工作情况：引进省外产业招商到位资金43.25亿元、新签约项目71个；2024年度重点招商引资在谈项目40个；净增外资企业户数2户；县党政“一把手”带队外出到开展招商活动7次，拜访企业60余家；带动全县各级“一把手”“链长”外出招商50余次；指导各乡镇部门挖掘招商引资线索70余条、对接服务赴建开展招商考察企业236家、走访服务企业178家次、及时协调解决服务事项60余件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2612520.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少340882.77元，下降11.54%,完成年初预算的87.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2020669.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%,完成年初预算的86.79%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等）、商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；造成预决算差异的主要原因一是人员调出；二是部分项目经费尚未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出278671.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%,完成年初预算的106.43%。主要用于支付职工单位负担部分养老保险；造成预决算差异的主要原因是年初重新核算养老保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出234378.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%,完成年初预算的114.86%。主要用于支付职工单位负担部分医疗保险、公务员医疗补助和大病医疗保险。造成预决算差异的主要原因是重新核算医疗保险缴费基数和缴费费率。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出78801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的41.47%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为582000.00元，决算为21670.50元，完成年初预算的3.72%；支出决算较上年减少68460.90元，下降75.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为582000.00元，决算为21670.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少68460.90元，下降75.96%；具体是国内接待费支出决算21670.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少68460.90元，下降75.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为582000.00元，支出决算为21670.50元，完成年初预算的3.72%，支出决算较上年减少68460.90元，下降75.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为582000.00元，决算为21670.50元，完成年初预算的3.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年部分公务接待费用尚未支付，二是2024年接待企业客商费用减少，故减少公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少68460.90元，下降75.96%，具体是国内接待费支出决算21670.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少68460.90元，下降75.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2024年部分公务接待费用尚未支付，二是2024年接待企业客商费用减少，故减少公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待24.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次204.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展招商引资业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县投资促进局2024年机关运行经费支出68666.00元，比上年减少21872.34元，下降24.16%,主要原因：一是减少公用经费支出；二是减少工会经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费和其他交通费用（公务交通补贴）等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县投资促进局资产总额151020.15元，其中，流动资产37730.61元，固定资产113289.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19410.79元，其中固定资产减少10642.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值54490元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额54605.00元，其中：政府采购货物支出54605.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10955.00元，其中：授予小微企业合同金额10955.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252403300201111