建水县气象灾害防御中心2024年度部门决算

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建水县气象灾害防御中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

2.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护。开展农业产业结构调整规划决策服务，制定并实施水稻、玉米、烤烟、酸石榴、脐橙、鲜食葡萄等产业精细化农业气候区划和农业气象灾害风险区划。

3.开展富有地方特色的现代农业气象服务。定期开展农用天气预报，开展水稻、烤烟、无公害蔬菜、葡萄、脐橙等特色产业关键生育期农用天气预报及农业气象灾害监测预报预警服务。与农民专业合作社、专业大户、涉农企业等建立“直通式”联系，实现针对性和快捷性的农业气象服务，适当开展对重点服务对象的培训。开展农业产业气候资源利用、防灾减灾、节水等农业气象适用技术示范推广，实现农业增效农民增收。

4.加强气象灾害预警服务与各部门防灾减灾工作的有效衔接,完善气象信息联动发布机制，将气象预警信息发布融入到地方经济建设和综合治理中，充分发挥气象灾害预报预警的“发令枪”和“消息树”作用;加强气象灾害防御体系的能力建设，继续推进“国家突发事件预警信息发布系统”项目,着力提高气象预警信息发布的时效性和覆盖面，推进省、州（市)、县三级气象灾害预警信息精细化发布;强化气象防灾减灾体系建设，加强对极端性、灾害性天气气候事件防御工作联动,强化气象科普宣传，提高全社会防御气象灾害的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个（建水县气象灾害防御中心）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神及国家、省、州、市各类会议精神。坚决贯彻落实习近平总书记关于气象工作重要指示精神、习近平总书记对防汛抗旱工作重要指示精神，不断领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高自身的政治理论素养。

（二）充分利用云南智能预报业务平台、多模式预报分析平台和卫星雷达资料等产品动态监测强对流天气过程演变趋势，有效提升短临预报预警的准确性，最大限度增加预警时间提前量。

（三）在强化部门联动方面，严格按照省气象局制定的《云南省“1262”精细化预报服务业务规范》开展强降水“1262”精细化预报预警服务，与防办修订完善《1262精细化预报与响应联动工作机制等3个实施方案》，共发布12小时预报产品280期、6小时预报产品105期、2小时预报产品6期，按照“1262”精细化预报与响应联动工作机制三个实施方案和《高级别气象灾害预警“叫应”流程和标准》等文件要求，做好面向党委政府和各级防汛应急部门的重大天气过程“叫应”服务，气象预警信息传播效率和覆盖面大大提升，部门联动效果突显。

（四）在监测精密上，积极争取气象站网基础设施建设项目，加强农村气象灾害防御机制和应急减灾组织体系建设，完善气象信息员队伍建设，气象协理员、气象信息员共计160人，覆盖全县100%的行政村，搭建气象信息员气象信息共享平台。虽然今年气象灾害增多，但是造成的经济损失较去年减少明显。

（五）落实职工福利，确保人员工资足额发放。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入、国有资本经营收入和非财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营支出和非财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《非财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县气象灾害防御中心2024年度收入合计92476.45元。其中：财政拨款收入92476.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

上年无收入。

二、支出决算情况说明

建水县气象灾害防御中心2024年度支出合计92476.45元。其中：基本支出92476.45元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

上年无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县气象灾害防御中心正常运转的日常支出92476.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92063.24元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413.21元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县气象灾害防御中心2024年度一般公共预算财政拨款支出92476.45元,占本年支出合计的100.00%。上年无此项支出,完成年初预算的73.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12922.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%,完成年初预算的92.18%。主要用于用于事业单位基本养老保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出9174.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%,完成年初预算的86.11%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险和工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出67388.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.87%,完成年初预算的74.06%。主要用于职工的人员经费和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费减少。

19.住房保障（类）支出2990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的28.70%。主要用于职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存比率降低。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县气象灾害防御中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出,主要原因是建水县气象灾害防御中心为事业单位。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县气象灾害防御中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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