建水县岔科镇2024年度部门决算

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建水县岔科镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、文化科、民政科、社保科、医保科、水务科、林草科、农业科、乡村振兴科、畜牧科、农机科、农经科、人居科、规划建设科、环保科、财政科、企业科、统计科、道路运输科、综合执法一科、综合执法二科。所属单位有4个，分别是：

1.建水县岔科镇人民政府；

2.建水县岔科镇党群服务中心（非独立核算单位）；

3.建水县岔科镇综合行政执法队（非独立核算单位）；

4.建水县岔科镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.建水县岔科镇人民政府；

2.建水县岔科镇党群服务中心（非独立核算单位）；

3.建水县岔科镇综合行政执法队（非独立核算单位）；

4.建水县岔科镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆8辆，超编5辆。车辆超编原因是预决算中事业单位按照相关政策未核定车辆编制数。

三、重点工作概述

1.经济实力稳步增长。

2.产业发展持续优化：土地流转取得新突破，特色农业亮点突出，烟区地位不断夯实。

3.农村经济平稳发展：农作物生产稳步推进，畜牧业健康向上发展，林业和生态稳定发展。

4.基础设施快速推进：道路交通设施建设加快，农田水利建设全面推进。

5乡村振兴成效显著：底子清、基础实、危房改。

6.人居环境有效提升：思想引领，广泛动员，三支队伍，联合整治，设施完善，成效显现。

7.社会事业全面进步：计生食安工作深入推进，民生民享实现新进步，教育事业稳步发展，其他社会事业健康发展。

8.社会治理持续完善：依法治镇持续推进，维稳工作高压推进，安全生产工作常抓不懈。

9.自身建设不断加强：廉政建设深入开展，为民服务落实到位，政府权力运行公开透明。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县岔科镇2024年度收入合计19309619.55元。其中：财政拨款收入19298444.11元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11175.44元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少3858908.33元，下降16.66%。其中：财政拨款收入减少3798663.48元，下降16.45%，主要原因就是基本支出中人员经费和公用经费减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少60244.85元，下降84.35%，主要原因是：非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县岔科镇2024年度支出合计19341769.29元。其中：基本支出13821355.80元，占总支出的71.46％；项目支出5520413.49元，占总支出的28.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3813807.00元，下降16.47%。其中：基本支出减少1465160.17元，下降9.58%；项目支出减少2348646.83元，下降29.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度发放津贴补贴、公用经费减少，以及基础设施类项目资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县岔科镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13821355.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13128582.44元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692773.36元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县岔科镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5520413.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。实施的二级项目（非基建项目）37个，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.建财预〔2024〕248号第五次全国经济普查经费38187.80元；

2.红财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查两员补助专项经费10000.00元；

3.红财行发〔2024〕43号红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费21540.00元；

4.建财发〔2024〕10号基层武装部规范化建设经费10000.00元；

5.建财发〔2024〕10号免费开放补助资金7000.00元；

6.红财教发〔2024〕13号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金36000.00元；

7.建财发〔2024〕10号岔科镇文化站县级免费开放补助资金2400.00元；

8.红财社发〔2022〕195号社会保险补贴资金6265.81元；

9.红财社发〔2024〕5号就业补助专项资金11455.56元；

10.红财社发〔2024〕5号就业补助专项资金21600.00元；

11.红财社发〔2022〕195号中央就业补助专项资金400.00元；

12.建财发〔2024〕10号林业改革发展资金75600.00元；

13.建财发〔2024〕10号林业改革发展资金15000.00元；

14.建财发〔2024〕10号水利救灾资金300000.00元；

15.红财农发〔2024〕7号岔科镇驻村工作队（第一书记）补助经费15000.00元；

16.建财发〔2024〕10号驻村工作队（第一书记）补助经费15000.00元；

17.红财农发〔2024〕7号驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费36000.00元；

18.建财发〔2024〕10号驻村工作队员工作经费20000.00元；

19.红财农发〔2024〕7号岔科镇驻村工作队员工作经费20000.00元

20.红财农发〔2023〕115号建水县岔科镇白云村委会莫新寨村生活污水治理项目资金548800.00元；

21.红财农发〔2024〕29号建水县岔科镇蔬菜种苗选育基地建设项目资金2477371.51元；

22.红财农发〔2024〕41号建水县岔科镇壮大村集体经济建设项目资金997600.81元；

23.红财农发〔2023〕129号岔科镇省级驻村第一书记工作经费30000.00元；

24.红财农发〔2023〕129号岔科镇乡镇工作队长工作经费20000.00元；

25.红财农发〔2024〕41号岔科镇壮大村集体项目管理经费10000.00元；

26.红财农发〔2023〕115号岔科镇项目管理经费10000.00元；

27.红财农发〔2024〕29号岔科镇项目管理费资金80000.00元；

28.建财发〔2024〕10号驻村第一书记工作经费40000.00元；

29.建财预〔2024〕535号岔科镇人民政府耕地流出整改工作经费100000.00元；

30.建财预〔2024〕470号耕地保护工作经费100000.00元；

31.建财预〔2024〕568号建水县岔科镇耕地保护工作经费50000.00元；

32.建财预〔2024〕356号防汛应急资金10000.00元；

33.建财预〔2024〕267号烟叶抗旱移栽工作经费100000.00元；

34.红财综发〔2023〕35号乡镇体育事业补助（“乡村振兴杯”篮球赛）经费3442.00元；

35.红财综发〔2023〕29号岔科镇岔科村委会双见峰村小组农民农村综合性活动场所建设项目资金273500.00元；

36.建财发〔2023〕3号建水县岔科镇阿朋村委会李王独三村活动室建设补助资金4000.00元；

37.红财资发〔2023〕25号2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金4250.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县岔科镇2024年度一般公共预算财政拨款支出19013252.11元,占本年支出合计的98.30%。与上年相比减少2942770.48元，下降13.40%，完成年初预算的121.41%。

主要原因一是本年度部分人员经费暂未支付，导致基本支出减少；二是本年度衔接资金项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4569535.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.03%,完成年初预算的96.94%。主要用于：

（1）镇人大事务支出135100.00万元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出135100.00万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2840436.2元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）统计信息事务支出48187.80元，主要是用于统计业务的项目支出。

（4）商贸事务支出541488.9元，主要是镇应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）群众团体事务支出135070.00元，主要是镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出783292.00元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出

（7）组织事务支出85960.4元，主要是其他组织事务支出正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100.00%，主要用于基层武装部规范化建设，预决算无差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出379236.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的110.71%，主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是后续挂接的项目增加了办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出4757063.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%,完成年初预算的84.38%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出494396.28元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出2564934.50元，主要是镇属9个村委会、43个党支部、135个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村党支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出1542111.46万元，其中：事业单位离退休支出6300.00元，主要是镇事业单位老临时工退休生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1300941.92元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出198854.33元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员职业年金支出；其他行政事业单位养老支出36015.21元，主要是镇机关单位范跃怀退休生活补助支出。

（4）就业补助支出39721.37元，主要是财政负担镇党群助理员社会保险补贴、公益性岗位补贴支出。

（5）抚恤支出115899.60元，主要是遗属人员生活补助及补发政府原退休职工死亡抚恤。

造成预决算差异的主要原因是财政拨款收入减少，未拨付完村委会及村小组工作经费。

9.卫生健康（类）支出869745.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的91.77%，主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗203800.51元，事业单位医疗290040.40元，公务员医疗补助316877.50元，其他行政事业单位医疗支出59027.06元；造成预决算差异的主要原因是财政拨款减少，医疗保险支出年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7043873.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.05%,完成年初预算的292.37%。主要用于：

（1）农业农村支出90600.00元，主要用于镇农村财务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，动物防疫项目及农村厕所革命项目的支出。

（2）林业和草原支出708032.16元，主要是镇林业科项目支出。

（3）水利支出300000.00元，主要是镇本年来抗旱支出。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴支出4319772.32万元，主要用于乡村振兴项目州级驻村工作队员工作经费、驻村第一书记工作经费、岔科镇白云村委会莫新寨村生活污水治理项目、岔科镇蔬菜种苗选育基地建设项目，岔科镇壮大村集体经济建设项目等。

造成预决算差异的主要原因是增加了岔科镇白云村委会莫新寨村生活污水治理项目、岔科镇蔬菜种苗选育基地建设项目，岔科镇壮大村集体经济建设项目等项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出715586.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的128.08%，主要用于：国土中心在编人员工资、津贴补贴、保险以、日常办公经费支出以及自然资源利用与保护中耕地保护方面支出；造成预决算差异的主要原因是增加了耕地图斑流转工作经费项目。

19.住房保障（类）支出349335.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的41.72%，主要用于在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出318876.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的156.32%。主要用于镇应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及项目自然灾害救灾补助。造成预决算差异的主要原因是增加自然灾害救灾补助项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255886.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的21.49%；支出决算较上年增加11925.19元，增长27.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为90598.00元，决算为55000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.71%；公务接待费支出年初预算为165288.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11925.19元，增长27.68%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255886.00元，支出决算为55000.00元，完成年初预算的21.49%，支出决算较上年增加11925.19元，增长27.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90598.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的60.71%；公务接待费支出年初预算为165288.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11925.19元，增长27.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于村开展耕地保护、森林防火、防返贫监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县岔科镇2024年机关运行经费支出301558.00元，比上年减少12331.05元，下降3.93%,主要原因是本年度公用经费拨款减少，加强内部控制制度建设，厉行节约措施严控经费支出。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县岔科镇资产总额7793443.06元，其中，流动资产707861.9元，固定资产2688308.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4397272.32元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4285219.51元，其中固定资产增加609692.85元。处置房屋建筑物313.59平方米，账面原值251666.86元；处置车辆1辆，账面原值89800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3900元；出租房屋100平方米，账面原值105551.1元，实现资产使用收入31000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3544678.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3474972.32元；政府采购服务支出69706.00元。授予中小企业合同金额3544678.32元，其中：授予小微企业合同金额3544678.32元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400155701111