建水县融媒体中心2024年度部门决算

监督索引号53252400435901000

建水县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设；

4.负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、技术部、业务拓展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：建水县融媒体中心。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦学用结合，抓实抓细党建工作

一是加强政治机关建设。中心持续深化理论武装，严格落实“第一议题制度”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动学习宣传贯彻党的二十大及二十届三中全会精神走深走实，及时跟进学习习近平总书记重要活动重要讲话精神。狠抓组织生活制度落实，推进主题党日、“三会一课”、组织生活会和民主评议党员有机融合。

二是推进“清廉机关”建设。以党纪学习教育为引领，促进党风廉政建设工作。举办理论学习及党纪学习教育读书班，制定学习计划，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，集中学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》并开展集中学习研讨，坚持全面学和重点学、个人学和集体学相结合，开展了《学党纪 讲廉洁 促融合 强担当》为题的专题学习，不断提高全体党员干部的党性修养和拒腐防变能力。深入开展警示教育和岗位廉政教育，严肃新闻纪律，加强新闻管理，杜绝有偿新闻，树立媒体人的廉洁形象。用好廉洁文化“第二课堂”，通过到建水文庙、朱德旧居开展新时代廉洁文化强基行动“清风之旅”学习活动，持续增强党员干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉。

三是严守意识形态阵地。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，确保政治安全、内容安全、播出安全，全面落实中心党建及意识形态工作责任，严格执行“三审三校”“重播重审”制度，提高全体职工新闻播发安全意识和审核质量，让新闻审核发布更规范、可溯源；扎实做好网上舆论引导工作，引导大众创造良好的舆论环境；汲取各地安全播出责任事故的教育，不定期开展自检自查工作，确保意识形态各项工作可管可控。

四是加强融媒队伍建设。紧紧围绕“ 守初心·传党音·聚民心”的党建主题，坚持支部与工会两手抓、两促进的原则，组织开展了“学精神 谋发展”“强意志 增定力 守规矩”“光影传承 培根铸魂”等活动，开展业务培训，举办业务技能比赛，充分发挥了党员的先锋模范作用及工会会员的主观能动性，全面增强了中心的凝聚力和战斗力。

2.聚焦中心大局，纵深推进媒体融合

县融媒体中心在宣传导向上始终与党中央保持高度一致，紧紧围绕中央、省、州、县重要工作部署，紧扣主线主题，围绕中心工作，着力做好重大主题宣传、主题创作，通过融媒矩阵同时发力，完成了各项宣传任务，取得了较好宣传效果，传播力、引导力、影响力、公信力不断增强。

一是融媒矩阵不断建强。县融媒体中心“一台一报一端八号”（一台建水电视台，一报《建水时讯》，一端“古城建水”App客户端，“古城建水”微信公众号、微博号、抖音号、头条号、快手号、视频号、“学习强国”建水融媒号、“直播建水”号）融媒矩阵持续发力，各平台黏性不断增强。

二是内宣工作精品迭出。结合新中国成立75周年、学习贯彻党的二十届三中全会精神、整治形式主义为基层减负、党纪学习教育、发展新质生产力、文化中国行、国家级文化和旅游市场信用经济发展试点建设、普法强基等重点工作进行策划和采编，在各平台开设专题专栏，全面展示我县重点工作推进、经验成效、特色亮点。

三是外宣工作取得新突破。县融媒体中心积极与人民日报、新华社、央视等中央主要媒体和云南网、云南日报、州融媒体中心等省州级主要媒体联动，及时提供建水优质素材，不断拓宽外宣渠道，持续增强外宣能力。

3.聚焦技术维护，安全播出得到保障

一是技术支持不断更新。完成云龙山广播电视发射台高压线路迁改工作，保障台站设备的用电安全;完成苏家坡广播电视发射台柴油发电机、监测监控设施设备的维修保养工作，确保各项设施运行正常;完成大楼供配电设施设备的巡检巡查，出具巡检报告，完成相关设备的保养维护，排除安全隐患，保障了大楼的供电安全。

二是安播任务圆满完成。制定完成《2024年融媒体中心广播电视安全播出应急演练计划》《安全播出保障工作方案》,按《县融媒体中心广播电视安全播应急预案》要求，开展2次应急演练，及时处置演练过程中发现的安全隐患和问题；组织开展技术部工作人员安播学习培训，认真做好两个发射台站的日常巡检维护工作，加强《新闻联播》时段的值班值守，圆满完成了各大重保期的安全播出保障任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县融媒体中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县融媒体中心2024年度收入合计7,592,324.98元。其中：财政拨款收入7,363,747.27元，占总收入的96.99%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入228,577.71元，占总收入的3.01%。

与上年相比，收入合计减少1,092,118.02元，下降12.58%。其中：财政拨款收入减少1,278,854.04元，下降14.80%；主要原因是：项目经费收入减少、人员经费收入减少。其他收入增加186,736.02元，增长446.29%，主要原因是：本年宣传工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县融媒体中心2024年度支出合计7,597,339.69元。其中：基本支出6,308,877.90元，占总支出的83.04％；项目支出1,288,461.79元，占总支出的16.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,093,911.62元，下降12.59%。其中：基本支出减少527,878.55元，下降7.72%，主要原因是:本年住房公积金、基本医疗保险等支出减少；项目支出减少566,033.07元，下降30.52%,主要原因是：项目形成的费用支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县融媒体中心机构正常运转的日常支出6,308,877.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,230,156.60元，占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,721.30元，占基本支出的1.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,288,461.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.云南省广播电视事业发展专项资金支出42,900.00元，用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行。

2.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央无线覆盖模拟、数字运维经费)支出137,000.00元，用于保障建水县转播中央广播一套节目的1部调频发射机正常运行，2个台站地面数字电视正常播出，台站日常运行维护，附属设施的购置和建设，确保设备安全播出保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

3.地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护费支出18,800.00元，用于广播电视节目站点、广播调频发射设备的日常运行维护。

4.报刊《建水时讯》出版印刷补助资金支出54,637.22元 ，用于报刊印刷费、通讯员稿费等。

5.云报智慧云平台服务费补助资金支出10,000.00元，用于支付软件费。

6.8个新媒体平台运维费补助经费支出173,519.36元，用于保障8个新媒体系列号运行维护。

7.临聘人员专项经费支出380,944.89元，用于临聘人员工资。

8.《建水新闻》节目包装、片源购买、设备补给等运维经费支出20,779.00元，用于保障建水新闻正常播出，优质服务于广大群众。

9.建水电视台播出机房运行维护经费支出88,040.00元，用于保障节目播出正常运转及按计划完成年度各项工作目标任务。

10.非税收入返还补助资金、自有资金安排的支出经费支出257,144.84元，用于保障长期聘用人员工资、融媒体中心正常运转及按计划完成年度各项工作目标任务，推动融媒体中心自身建设。

11.公益性岗位补助资金、就业见习补助经费、社会保险补贴资金支出104,696.47元，用于保障公益性岗位、就业见习人员工资及社会保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7，363，747.27元,占本年支出合计的96.93%。与上年相比减少1，278，854.04元，下降14.80%,完成年初预算的90.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,651,369.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%,完成年初预算的93.74%，主要用于中心人员经费、日常支出和设备购置；造成预决算差异的主要原因是受财力影响，年初预算安排的部分项目经费未全部形成支出。

8.社会保障和就业（类）支出892,804.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%,完成年初预算的106.77%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，公益性岗位人员社会保险补贴、公益性岗位补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险基数调整部分补缴在2024年完成。

9.卫生健康（类）支出596,608.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%,完成年初预算的84.56%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2023年10-12月基本医疗保险、公务员医疗补助未在年内完成缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222,965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,完成年初预算的38.87%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内未能足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,315.00元，决算为1,000.00元，完成年初预算的0.74%；支出决算较上年减少11,534.00元，下降92.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为135,315.00元，决算为1,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.74%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11,534.00元，下降92.02%；具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,534.00元，下降92.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,315.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的0.74%，支出决算较上年减少11,534.00元，下降92.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为135,315.00元，决算为1,000.00元，完成年初预算的0.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算范围内严格控制公务接待支出；受财力影响，部分公务接待费未形成支付，导致决算数小于预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11,534.00元，下降92.02%具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,534.00元，下降92.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在预算范围内严格控制公务接待支出；受财力影响，部分公务接待费未形成支付，导致决算数小于预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于同级融媒体中心到我中心交流学习发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县融媒体中心资产总额16,079,620.97元，其中，流动资产483,237.57元，固定资产15,542,403.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53,979.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,361,453.42元，其中固定资产减少2,358,938.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2411.5平方米，账面原值27,885,374.81元，实现资产使用收入271,940.33元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额62,408.00元，其中：政府采购货物支出29,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,658.00元。授予中小企业合同金额47,208.00元，其中：授予小微企业合同金额25,405.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252400435901111