建水县残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53252400376201000

建水县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。 承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科（组织联络维权信访科），所属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县残疾人联合会2024年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）抓实党建意识形态，夯实组织建设根基。建水县残联党组坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，利用党组会、中心组学习、“三会一课”等形式强化理论学习，积极参加党纪学习教育，邀请县纪委监委专家专题讲授党纪，并组织全体党员到红色教育基地开展党性教育，持续抓牢党纪党规。本年度召开党组会议7次，党组理论学习中心组集中学习6次，专题党课学习4次，认真学习党的二十届三中全会精神，立足岗位，为残疾人事业改革发展做贡献。

（二）提升民生保障服务，筑牢残疾人社会保障水平。一是残疾人“两项补贴”。配合县民政局对残疾人两项补贴每月开展信息比对，定期对各乡镇开展动态核查，进一步压实责任，确保人员及时动态管理。1-11月完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，123520人次，发放总金额 1137.29万元；二是“阳光家园计划”托养服务项目。为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练等个性化精准服务，现已开展“阳光家园计划”托养服务180人，项目补助27万元，完成率100%。

（三）持续实施康复支持性服务，着力提升精准康复救助。一是精准康复。2024年精准康复系统显示有康复需求687人，截至目前系统内康复服务人数687人，康复服务率达到100%。二是优化儿童康复救助。为54名残疾儿童开展康复训练，为2名听力残疾儿童发放助听器补助1.2万元。三是辅具适配。为143人开展助听器适配，投入214.5万元；为13人开展假肢适配，投入12万元；发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具175件，投入5.6万元。对36名残疾儿童发放康复筛查交通伙食补助0.36万元。

（四）聚焦为民办实事，着力提升服务能力。一是截至目前，持证的总人数18183人，新办证485，变更类别或等级126人，到期换证3人，资料更新6人，迁移0人，注销683人，跨省通办6人。为有效提升残疾人持证率，开通“绿色通道”服务，采取“集中+上门”相结合的方式，组织评残专家开展评残服务活动7次，为72名疑似残疾人评残鉴定，实现“零出行”也能残疾评定，及时办理残疾证，让更多残疾人体会到“‘零出行’高效办‘一件事’”的创新工作模式带来便利，进一步优化便民服务，真正为残疾群众打通残疾人办证服务的“最后一公里”。与教体局、卫健联局联合开展2024年义务教育阶段适龄儿童少年入学评估、第三季度严重精神障碍患者残疾评定、发药等工作，共为各乡镇对60余人义务教育阶段适龄儿童少年入学人员进行残评估，为33人精神、智力的疑似残疾人评残鉴定，确保残疾适龄残疾儿童少年就读，做到应入学尽入学、确保疑似残疾人员尽快办理残疾证，切实增强残疾人的幸福感。二是今年受理州残联、县政府12345平台等申诉、投诉、举报渠道转办信访案件，3件，接访残疾人6余人，办理案件100%，为维护残疾人权益提供了保障，有效维护了残疾人合法权益和社会稳定。

（五）抓实残疾人就业，不断推进残疾人就业能力。一是残疾人拓岗就业。建水县着力升级创业就业服务，在走企访岗、就业招聘上，为残疾人创业就业“铺路搭桥”。开展2024年“春风行动”暨就近就地转移就业专场招聘会等9场，共提供86个岗位，达成就业意向15人。抓实访企拓岗工作，深度参与做好残疾人就业工作，全县共走访用工单位13家、拓职17个、拓岗79个。新增城乡残疾人就业任务数205人,实际完成223人。二是残疾人职业技能培训。在利民、南庄、岔科3个乡镇开展残疾人农村实用技术培训班，为残疾人或适龄残疾人家属开展培训，培训人员120人18万元，进一步增强了残疾人生活自理能力，提升了就业竞争力，更好地融入了社会大家庭。三是应届高校残疾人大学生求职创业。对2024年应届残疾人大学生8人进行了跟踪服务，建立"一生一策”就业服务档案，开展"一对一”精准服务，对符合条件的6人(2人继续升学）补助0.6万元；为残疾人学生及残疾人家庭子女在校生补助23人3.4万。协调北京“晶生有约”爱心团队捐赠7万元，资助35名考取大学的残疾人及残疾人家庭子女，让困难的残疾人及残疾人家庭子女实现大学梦。四是“十百千万”工程。加强残疾人创业扶持，核查申报残疾人自主创业补助15户15万元；残疾人就业示范基地补助3家30万元（特艺，春秋纸业，崇文同创）。五是盲人按摩规范化建设。补助14户3.1万元，不断提升盲人按摩行业技能和就业稳定率。六是残保金年审减免单位116家，认定减免残疾职工262人,通过税务代征方式征收残疾人就业保障金184.24万元（截至2024年11月13日止）。

（六）加大宣传影响力，提高社会扶持助残浓厚氛围。一是开展“爱耳日”宣传教育活动，听力义诊服务活动、护耳用耳知识宣传，切实增强居民群众爱耳护耳意识，营造关爱、帮助听力残疾人的社会氛围。二是开展第34次“全国助残日”暨“民法典宣传月”系列活动，开展义诊服务、集中评残、走访慰问、农村残疾人实用技术培训等服务活动，提升服务能力和水平，大力倡导扶残助残的良好社会风尚，逐步形成全社会都来关心，营造社会扶残助残的良好氛围。三是加强残疾预防法治宣传教育，提高社会、医疗卫生机构、企事业单位、家庭和个人的残疾预防法洽观念、责任意识。四是选送3名残疾人参加2024年云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，2人荣获家政服务项目第三名、第七名成绩，1人荣获互联网营销项目第十名成绩。

（七）关爱“一老一小”，凝聚社会力量帮扶特殊群体。一是县残联联合县妇联、团县委、园丁书店部门、香港树仁大学、云南大学师生到红河州特殊学校开展以“携手助力•共享明天”为主题的六一儿童节活动，为84名建水籍残疾学生送去价值2多万元的食品、书籍等物品 ，并送上节日的美好祝愿。香港树仁大学、云南大学师生带领同学们做手工、科学小实验、阅读分享会等活动，共同度过一个快乐的六一，进一步增强他们的幸福感。二是到利民、岔科等乡镇走访慰问困难残疾人及留守儿童17人，为他们送去慰问品、学习用品、课外书、辅助器具、轮椅等，改善学习、生活的环境，提升残疾群众的幸福指数。

（八）不断加强残疾少儿义务教育普及程度。以普通学校随班就读为主体，特殊教育学校为骨干，送教上门为补充的残疾少儿义务教育良好格局。全县义务教育阶段残疾学生423人，送教上门124人（其中：在州特校适龄残疾少儿84人，送教上门18人），义务教育阶段残疾少儿入学率达98%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县残疾人联合会2024年度收入合计4448291.35元。其中：财政拨款收入4448290.9元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0.45元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加292339.66元，增长7.03%。其中：财政拨款收入增加292339.66元，增长7.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是增加残疾人事业经费的投入。

二、支出决算情况说明

建水县残疾人联合会2024年度支出合计4448290.9元。其中：基本支出2280154.46元，占总支出的51.26％；项目支出2168136.44元，占总支出的48.74％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加292339.66元，增长7.03%。其中：基本支出减少101628.62元，下降4.27%；项目支出增加393968.28元，增长22.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是1人调出，2人退休，减少正常工资待遇及社会保险缴纳支出；增加了项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2280154.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2185076.28元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95078.18元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2168136.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目经费1123635.44元，主要用于残疾儿童康复训练和困难重度残疾人家庭无障碍改造。

彩票公益金补助残疾人事业发展项目资金项目经费19901.00元，主要用于残疾人联络员及残疾人春节慰问。

残疾人事业经费项目经费7100.00元，主要用于残疾证办理制卡机设备费和家改项目培训伙食费。

残疾人就业服务机构补助经费项目经费100000.00元，主要用于支付残疾人就业服务机构人员工资。

残疾人事业发展补助资金项目经费526000.00元，主要用于辅具器具购买、残疾人托养、残疾儿童康复训练、困难残疾人实用技术培训。

残疾人事业发展补助资金县级资金项目经费242000.00元，主要用于云南省残疾人就业创业示范点扶持和残疾儿童康复训练。

残疾人事业彩票公益金经费项目资金500.00元，主要用于残疾人临时救助。

残疾人事业专项资金项目经费149000.00元，主要用于残疾儿童康复训练。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3304254.46元,占本年支出合计的74.28%。与上年相比减少389562.22元，下降10.55%,完成年初预算的89.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3042325.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于行政单位离退休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出183806.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67900元，决算为15924.31元，完成年初预算的23.45%；支出决算较上年减少7070.69元，下降30.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为15924.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的41.04%；

公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4075.69元，下降20.38%；公务接待费支出决算较上年减少2995.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2995.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67900.00元，支出决算为15924.31元，完成年初预算的41.04%，支出决算较上年减少7070.69元，下降30.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为15924.31元，完成年初预算的41.04%；公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度开展对乡镇残疾人事业培训的次数减少及县级财政困难，相关公务接待经费未支付成功；下乡次数减少，车辆维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4075.69元，下降20.38%；公务接待费支出决算减少2995.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度开展对乡镇残疾人事业培训的次数减少及县级财政困难，相关公务接待经费未支付成功；下乡次数减少，车辆维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。主要用于残疾人事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。

4.（三）需要说明的事项

本单位无此情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县残疾人联合会2024年机关运行经费支出95078.18元，比上年减少41464.17元，下降30.37%,主要原因是减少了办公费、差旅费、公务接待费等经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县残疾人联合会资产总额8286909.26元，其中，流动资产13172.46元，固定资产8273736.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203606.49元，其中固定资产减少206979.71元。无形资产、对外投资及有价证券、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额104234.31元，其中：政府采购货物支出86310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17924.31元。授予中小企业合同金额17924.31元，其中：授予小微企业合同金额7924.31元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400376201111