建水县人大常委会办公室2024年度部门决算

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建水县人大常委会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县人大及其常务委员会设工作机构9个，均为正科级。其中，县人大专门委员会6个，为：县人大民族外事侨务委员会，县人大监察和司法委员会，县人大财政经济委员会，县人大教育科学文化卫生委员会，县人大农业农村和环境资源保护委员会，县人大社会建设委员会。县人大常委会工作委员会和办事机构3个，为：县人大常委会代表工作委员会，县人大常委会预算工作委员会，县人大常委会办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：建水县人大常委会办公室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末遗属3人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是人民代表大会制度建立70周年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的二十大精神，以及中央人大工作会议精神，紧紧围绕县委“五个建水”建设的发展目标，坚持听令于党、立足于法、植根于民的工作思路，切实履行各项法定职责，深入践行“十种鲜明导向”，全面推进新时代人大工作取得新突破。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人大常委会办公室2024年度收入合计9,976,765.96元。其中：财政拨款收入9,945,254.40元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31,511.56元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少4,581,144.89元，下降31.47%。其中：财政拨款收入减少4,535,768.05元，下降31.32%；其他收入减少45,376.84元，下降59.02%。主要原因是：由于财力原因本年人员公用经费和项目资金未能进行支付，形成支出，因此收入下降。

二、支出决算情况说明

建水县人大常委会办公室2024年度支出合计9,993,284.01元。其中：基本支出9,168,424.00元，占总支出的91.75％；项目支出824,860.01元，占总支出的8.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,688,845.01元，下降31.94%。其中：基本支出减少3,925,560.98元，下降29.98%；项目支出减少763,284.03元，下降48.06%。主要原因是：由于财力原因本年人员公用经费和项目资金未能进行支付，形成支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,168,424.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,713,309.00元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455,115.00元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824,860.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建财预〔2024〕544号县人大常委会领导工作经费项目经费30,452.60元，主要用于保障2024年代表视察、工作评议、专题询问工作经费，通过项目实施加大监督力度，增强监督实效，建设务实高效的人大常委会机关。

建财发〔2024〕10号人代会项目经费370,964.16元，主要用于用于保障建水县第十六届人民代表大会第四次会议经费。人民代表大会包括审查和批准本级国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；讨论决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。

建财发〔2024〕10号各工委室工作项目经费70,296.30元，主要用于保证各工委室日常工作正常开展。

建财发〔2024〕10号代表履职、培训项目经费170,949.34元，主要用于组织人大代表学习培训，加强代表的思想、作风建设，教育和督导代表增强责任感、使命感。珍惜人民赋予的权力，模范遵纪守法，自觉遵守社会公德。

红财行发〔2024〕14号州人大代表履职活动项目经费134,168.00元，主要用于用于发放县人大代表260名每人每月100元的交通、通讯补助。保证各位代表能认真、合格履职，且有效提高代表履职积极性及人民群众对人大工作的满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人大常委会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,945,254.40元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少4,535,768.05元，下降31.32%,完成年初预算的90.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,949,707.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%,完成年初预算的85.11%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。2010101行政运行支出6,019,987.60元，2010102一般行政管理事务支出70,296.30元，2010104人大会议支出370,964.16元，2010107人大代表履职能力提升支出170,949.34元，2010108代表工作支出134,168.00元，2010150事业运行支出183,342.28元。造成预决算差异的主要原因是由于财力原因对本年人员公用经费和项目资金进行压缩，减少经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,004,717.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%,完成年初预算的155.07%。主要用于职工缴纳社会保险及死亡抚恤补助支出。相关支出情况：2080501行政单位离退休支出151,287.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出815,208.64元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出738,307.94元，2080801死亡抚恤支出299,913.60元。；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出756,070.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的77.52%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险的支出。相关支出情况：2101101行政单位医疗支出320,554.15元，2101102事业单位医疗支出10,856.09元，2101103公务员医疗补助370,776.46元；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出234,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的40.40%。主要用于住房公积金补助。相关支出情况：2210201住房公积金234,759.00元。；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,000.00元，决算为38,451.00元，完成年初预算的21.13%；支出决算较上年减少109,167.00元，下降73.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为4,340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.29%，完成年初预算的19.73%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为34,111.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.71%，完成年初预算的21.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2260.00元，增长108.65%；公务接待费支出决算较上年减少111427.00元，下降76.56%；具体是国内接待费支出决算34,111.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少111,427.00元，下降76.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,000.00元，支出决算为38,451.00元，完成年初预算的21.13%，支出决算较上年减少109,167.00元，下降73.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为4,340.00元，完成年初预算的19.73%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为34,111.00元，完成年初预算的21.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于县级财力有限，因此部分公务接待费用未能在本年度内形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2,260.00元，增长108.65%；公务接待费支出决算减少111,427.00元，下降76.56%，具体是国内接待费支出决算34,111.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加减少111,427.00元，下降76.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于县级财力有限，因此部分公务接待费用未能在本年度内形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市）、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人大常委会办公室2024年机关运行经费支出455,115.00元，比上年减少425,961.32元，下降48.35%,主要原因是县级财力有限，因此部分费用未能在本年度内形成支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常共用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县人大常委会办公室资产总额1,015,190.38元，其中，流动资产166,715.12元，固定资产735,550.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112,925.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,996.33元，其中固定资产减少239,439.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额107,250.34元，其中：政府采购货物支出92,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,090.34元。授予中小企业合同金额41,500.00元，其中：授予小微企业合同金额33,700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400210101111