中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年度部门决算

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中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科,同时设有县直机关工会工作委员会和党建信息管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委县直机关工委在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，坚持新时代党的建设总要求，持续推进“建水模范机关”“一党委一特色、一支部一品牌”机关党建品牌创建、整治形式主义为基层减负等工作，指导督促基层党组织落实机关党建主体责任，全方位提升基层党组织的组织力和号召力，以机关党建高质量发展，服务进一步深化全面改革，推进中国式现代化的建水实践。

特色亮点：“党务小课堂”加油站，提升机关党务工作水平。县委县直机关工委把机关基层党务干部业务培训同整治形式主义为基层减负工作结合起来，通过“望、闻、问、切”的方式，针对有换届任务的党组织，开设“换届选举”小课堂；针对有发展党员任务的党组织，开设“发展党员”小课堂；针对收缴党费有疑问的党组织，开设“规范收缴党费”小课堂；针对述职评议考核发现基层党组织存在的问题，开设“基础党务”小课堂。党务干部的培训既“减量”又“提质”，既“减负”又“增效”，培养党务工作“明白人”，使“党务小课堂”成为党务工作者的“加油站”，不断提升机关党务工作整体水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入支出情况，也没有国有资本经营收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年度收入合计1553044.96元。其中：财政拨款收入1553027.66元，占总收入的100.00%；其他收入17.30元，占总收入的0.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少62098.04元，下降3.84%。其中：财政拨款收入减少62094.67元，下降3.84%；其他收入减少3.37元，下降16.30%。上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入情况上下年度无变化。收入合计减少主要原因是财政资金全县统筹支付，2024年第四季度公务员医疗补助和11-12月基本医疗保险未缴纳，职工住房公积金缴存比例下降。其他收入是本单位收支专户的利息收入，比上年相比减少是因为银行降息，收支专户利息收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年度支出合计1553027.66元。其中：基本支出1432387.54元，占总支出的92.23％；项目支出120640.12元，占总支出的7.77％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少63434.67元，下降3.92%。其中：基本支出减少95693.49元，下降6.26%；项目支出增加32258.82元，增长36.50%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出情况上下年度无变化。支出合计减少主要原因是基本支出中，财政资金全县统筹支付，2024年第四季度公务员医疗补助和11-12月基本医疗保险未缴纳，职工住房公积金缴存比例下降。项目支出中，本年度机关党建工作经费项目新购办公设备，以及公益性岗位补贴项目中补贴标准提高，支出稍有增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1432387.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1356168.25元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76219.29元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120640.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关党建工作经费项目60769.30元，主要用于办公费、公务接待、购置党建信息中心办公设备、驻村队员生活和通讯补助等支出。全年有效推进了党支部规范化建设和模范机关创建工作，加强基层党建各项基础工作，机关党组织和党员主动服务建水经济社会发展和服务基层、服务群众的能力不断提高，对工委的培训教育和检查指导工作满意率达90%以上，单位工作成效显著、作用发挥明显。压实了党建责任，年初召开工作部署会议1次，年中召开推进会议1次，推动机关党建进一步落实，再上新台阶；开展模范机关复核工作；强化对机关党员和党务干部的集中培训，结合县委县政府中心工作要求及县委组织部的工作部署，全年组织培训16期，培训人数近2000人次；发展党员17人；组织党的二十大精神专题学习宣讲1次，组织开展志愿服务活动9000人次，推动社会文明进步。

就业补助专项资金项目经费50415.15元，主要用于本单位聘用的2名公益性岗位人员的生活补助支出。保障单位业务正常开展的同时，促进城镇新增2人就业，年内及时按标准精准发放补贴到个人，开展政策宣传确保补助政策知晓率达到100%，受补助的两名公益性岗位聘用人员满意度达100%，同时单位工作得到高效完成。

公益性岗位补贴资金项目经费9455.67元，主要用于本单位聘用的2名公益性岗位人员的生活补助支出。保障单位业务正常开展的同时，促进城镇新增2人就业，年内及时按标准精准发放补贴到个人，开展政策宣传确保补助政策知晓率达到100%，受补助的两名公益性岗位聘用人员满意度达100%，同时单位工作得到高效完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1553027.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62094.67元，下降3.84%,完成年初预算的92.94%。减少主要原因是财政资金全县统筹支付，2024年第四季度公务员医疗补助和11-12月基本医疗保险未缴纳，职工住房公积金缴存比例下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1156746.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%,完成年初预算的92.21%。主要用于行政运行、事业运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，保障在职人员工资福利基本支出和维持正常运转的日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金全县统筹支付，2024年第四季度公务员医疗补助和11-12月基本医疗保险未缴纳，职工住房公积金缴存比例下降。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出224189.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%,完成年初预算的141.43%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴及社会保险补贴，保障离退休人员各项费用、公益性岗位工资保险支出及养老保险缴纳等各种保障福利支出；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位工资及保险类支出属于后来新增，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出125441.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的85.89%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出，保障人员的医疗卫生福利支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金全县统筹支付，2024年第四季度公务员医疗补助和11-12月基本医疗保险未缴纳。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出46650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的41.66%。主要用于职工住房公积金福利保障支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比例下降。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为410.00元，完成年初预算的9.11%；支出决算较上年增加410.00元，上年无此项支出，主要原因是本年度接待工作任务较年初预计减轻，上年度无接待工作任务，而本年度结算了2021年接待州直机关工委来我单位考察费用。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.11%，主要原因是本年度接待工作任务较年初预计减轻。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加410.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加410.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是上年度无接待工作任务，而本年度结算了2021年接待州直机关工委来我单位考察费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为410.00元，完成年初预算的9.11%，支出决算较上年增加410.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为410.00元，完成年初预算的9.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待工作任务较年初预计减轻。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加410.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加410元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度无接待工作任务，而本年度结算了2021年接待州直机关工委来我单位考察费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于结算2021年接待州直机关工委来我单位考察，1批次8人次的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2024年机关运行经费支出76219.29元，比上年减少7411.38元，下降8.86%,主要原因是厉行节约尽量减少支出，办公费和差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、其他交通费用及其他商品和服务支出工委等保障机关正常运行办公等费用。其中水电费3500.00元、办公费2578.00元、邮电费661.96元、其他交通费用60000.00元及其他商品和服务支出9479.33元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会资产总额64099.76元，其中，流动资产14578.02元，固定资产46745.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2776.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加289.25元，但固定资产减少2396.02元。原因是固定资产按规定计提了折旧，同时本年新购置固定资产7340元，代扣代缴的个人基本医疗保险金暂存。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17040.00元，其中：政府采购货物支出17040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

具体情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400228601111