建水县发展和改革局2024年度部门决算

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建水县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一）拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受建水县人民政府委托向建水县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测建水县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

(二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订建水县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(三）负责投资综合管理，对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导建水县基本建设投资计划的执行，按照规定权限审批、核准、备案和核报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

(四）推进“国家城镇化健康发展综合改革试点”“国家新型城镇化综合试点”工作，实施区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施国家、省州重大区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。协调美丽县城和特色小镇建设工作。协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。

(五）统筹协调实施建水县开发开放工作，协调推进建水县红河谷开发开放等工作，研究开发开放重大规划、重大政策、重大项目、重大问题和年度工作安排，强化战略谋划、统筹协调，指导部门、乡镇开展工作，督促检查重要工作的落实。

(六）贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。调控价格，稳定市场，开展建水县价格认证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和纠纷。

(七）贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

(八）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。管理全县粮食、棉花、食糖等储备。负责县级重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(九）承担中共建水县委财经委员会办公室、建水县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室、建水县易地扶贫搬迁工作协调小组办公室、建水县红河谷开发开放领导小组办公室及滇中经济圈、经济体制改革、供给侧结构性改革、办公用房清理等具体工作。

(十)贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

(十一)指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

(十二)协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

(十三)负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

(十四)负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

(十五)负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

(十六)负责组织全县移民实施生产技能培训。

(十七)负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽察。负责全县移民业务统计工作。

(十八)处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

(十九)协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

(二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（财务科）、国民经济综合科（经济运行调节科）、发展规划科、体制改革科、固定资产投资科(政府与社会资本合作管理科)、农村经济科（易地搬迁科）、产业发展科（高新技术产业科）、资源节约和环境保护科(县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、基础设施发展科、经贸外资科（财政金融和信用建设科）、社会发展科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科、价格调控检测科）、能源建设科、粮食物资储备科、粮食物资综合科、国防动员办公室综合科。所属单位6个，分别是：

1.建水县发展和改革局机关

2.建水县人防（民防）指挥信息保障中心

3.建水县经济信息和军供服务中心

4.建水县重点项目办公室

5.建水县数据发展中心

6.建水县搬迁安置办公室

（二）决算单位构成情况

纳入建水县发展和改革局（本级）2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县发展和改革局机关

2.建水县搬迁安置办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)持续抓好党的建设工作；(二)全力做好经济运行调节；(三)抓实项目建设，扩大有效投资；(四)全力推进能源高质量发展；(五)全方位夯实粮食安全根基；(六)奋力开创国防事业新局面；(七)着力增强发展后劲，以改革促优化；(八)切实增进民生福祉，以保障暖人心；(九)抓实抓细安全生产，保障群众生命财产安全；(十)移民规划安置工作；（十一）移民后期扶持政策的执行；（十二）移民职业技能培训；(十三)移民职业教育招生；(十四)移民信访维稳工作；(十五)进一步做好后期扶持项目管理和资产监管。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县发展和改革局2024年度收入合计31,226,569.58元。其中：财政拨款收入31,226,569.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元，无事业收入0.00元（含教育收费0.00元），无经营收入0.00元，无附属单位上缴收入0.00元，无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少11,274,117.92元，下降26.53%。其中：财政拨款收入减少11,274,117.92元，下降26.53%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。，主要原因是2024年机构改革，数据中心并入发改，新录用工作人员，人员经费增加；项目支出增加。

二、支出决算情况说明

建水县发展和改革局2024年度支出合计31,226,569.58元。其中：基本支出11,214,976.26元，占总支出的35.91％；项目支出20,011,593.32元，占总支出的64.09％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11,342,217.92元，下降26.64%。其中：基本支出增加416,549.04元，增长3.86%；项目支出减少11,758,766.96元，下降37.01%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年机构改革，数据中心并入发改，新录用工作人员，人员经费增加；项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,214,976.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,890,046.62元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324,929.64元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,011,593.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出23,407,059.17元,占本年支出合计的74.96%。与上年相比减少931,345.47元，下降3.83%,完成年初预算的102.95%。主要原因是2024年机构改革，数据中心并入发改，新录用工作人员，人员经费增加；项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,476,643.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.49%,完成年初预算的50.06%。主要用于用于基本工资等工资福利支出、办公费等商品和服务支出、项目前期工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政压缩开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,517,087.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的127.16%。主要用于保障本部门养老保险等社保支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，数据中心并入发改，新录用工作人员，经费增加。

9.卫生健康（类）支出971,515.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的97.10%。主要用于保障本部门的行政单位医疗及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是：受财力影响，年初预算安排的基本医疗保险和公务员医疗补助未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出62,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此预算。主要用于付2023年度城乡绿化美化先进个人奖金和建水县2023年城乡绿化美化先进荣誉牌证书制作费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.农林水（类）支出366,695.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的183.35%。主要用于2024年青云水库蓄水淹没耕地补偿粮食款、大中型水库移民后期扶持专项支出；造成预决算差异的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出属于上级拨款,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出7,550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.26%,年初无此项预算。主要用于红田煤矿生态修复项目经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出381,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的48.11%。主要用于住房公积金等工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出1,481,877.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的463.09%。主要用于粮食风险基金补助资金；造成预决算差异的主要原因是收到省州粮食风险基金。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,599,976.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的533.33%。主要用于付福运煤矿重大灾害风险防控项目资金和支付2023年购买救灾物资费用；造成预决算差异的主要原因是支付福运煤矿重大灾害风险防控项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公用预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为878,626.00元，决算为36,671.11元，完成年初预算的4.17%；支出决算较上年增减少24,337.89元，下降39.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为97,000.00元，决算为15,063.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.08%，完成年初预算的15.53%；公务接待费支出年初预算为781,626.00元，决算为21,608.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.92%，完成年初预算的2.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,063.11元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少39,401.00元，下降64.58%；具体是国内接待费支出决算21,608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加39,401.00元，下降64.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为878,626.00元，支出决算为36,671.11元，完成年初预算的4.17%，支出决算较上年减少22,192.89元，下降37.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为97,000.00元，决算为15,063.11元，完成年初预算的15.53%；公务接待费支出年初预算为781,626.00元，决算为21,608.00元，完成年初预算的2.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是财政资金困难，压缩支出；二是本部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15,063.11元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少37,256.00元，下降63.29%，具体是国内接待费支出决算21,608.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少37,256元，下降63.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是财政资金困难，压缩支出；二是本部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位间业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县发展和改革局2024年机关运行经费支出320,274.46元，比上年减少69,228.76元，下降17.77%,主要原因是财政困难，压缩开支，各项支出相应减少。单位机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县发展和改革局资产总额30,082,304.72元，其中，流动资产84,304.75元，固定资产943,568.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,190,294.33元，无形资产0.00元（净值），其他资产12,864,137.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,870,814.33元，其中固定资产增加338,528.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,499,766.30元，其中：政府采购货物支出55,050.00元；政府采购工程支出9,442,233.69元；政府采购服务支出2,482.61元。授予中小企业合同金额9,449,216.30元，其中：授予小微企业合同金额9,449,216.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400730301111