建水县搬迁安置办公室2024年度部门决算

监督索引号53252400730300101000

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建水县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

(二)指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

(三)协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

(四)负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

(五)负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

(六)负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

(七)负责组织全县移民实施生产技能培训。

(八)负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

(九)处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

(十)协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

(十一)承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

建水县搬迁安置办公室共设置3个科室（即综合股、规划安置股、后期扶持股）,所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县搬迁安置办公室作为建水县发展和改革局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)移民规划安置工作

1、积极做好移民安置和后期扶持“十四五”规划项目实施工作,围绕“移民新村、美丽家园”建设，促进移民村经济社会、综合持续健康发展，进行了后期扶持“十四五”规划中期评估。

2、参与做好大田水库、苏租水库、滇中引水工程、石屏大型灌区项目建设有关工作。

3、编制2025年移民后扶项目计划，计划总投资1460万元，并委托设计咨询单位开展可研报告编制工作。

4、根据《红河州搬迁安置办公室关于举办红河州移民搬迁安置专题培训班》的通知要求，我办4人参加了专题培训班。通过培训，对2024年全州移民搬迁安置工作任务、加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和全国“两会”精神、大中型水利水电工程移民安置规划与实施管理、移民后期扶持规划与实施管理、社会稳定与信访工作实践经验探索等干部能力素质和业务能力有了很大的提升。

（二）移民后期扶持政策的执行

1、直补资金兑现情况

2024年，认真开展移民动态管理核减工作。在此过程中，层层压实责任，确保各个环节积极、稳妥、有序推进。同时，对各乡镇核减人员进行公示，确保核减人口准确无误，切实维护移民群众的知情权、参与权和监督权。全年共核减移民人口60人，发放全年移民直补资金3,630,000.00元。

2、后扶项目的实施情况

2024年新开工后期扶持项目6件，计划总投资26,340,000.00元，到位资金17,936,000.00元。继续做好以往年度开工在建的15个项目建设管理工作，直到竣工验收和移交使用。项目的实施，使移民群众生产生活条件得到进一步改善、收入得到一定提高，有效地促进了库区和移民安置区的经济发展和社会和谐稳定。

（三）移民职业技能培训

为进一步提高我县大中型水库移民劳动力文化知识和生产技能水平，促进库区和移民安置区和谐稳定。2024年我办培训大中型水库移民劳动力400人。帮助移民群众形成一个用新技术、新品种增收致富的态势，提高就业、创业能力，增强移民“造血”功能。

(四)移民职业教育招生

根据《云南省搬迁安置办公室关于开展2024年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作的通知》（云搬发〔2024〕39号)，我办积极开展移民职业教育招生工作，2024年完成移民招生1人。

(五)移民信访维稳工作

为认真贯彻执行《云南省维护社会稳定工作规定》,做好我县大中型水利水电工程移民搬迁安置信访维稳工作，确保我县库区和移民安置区社会稳定。2024年，未收到来信来访件。

(六)进一步做好后期扶持项目管理和资产监管

深入贯彻我省大中型水库移民“123456”的工作思路，进一步规范后期扶持项目管理和资产监管,建立健全相关规章制度，加强督促指导和监督检查，推动后期扶持项目管理和资产监管工作不断取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

建水县搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，GK14表《部门整体支出绩效自评情况》和GK15表《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2024年度收入合计8,680,949.45元。其中：财政拨款收入8,680,949.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少16,716,954.59元，下降65.82%。其中：财政拨款收入减少16,716,954.59元，下降65.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:

2024年财政拨收入比2023年减少16,716,954.59元。其中:基本支出收入减少878,662.65元;项目支出收入减少15,838,291.94元。

基本支出收入减少的原因是:2023年搬迁安置办公室有人员9人，2024年建水县搬迁安置办公室6人转隶到建水县发展和改革局工作,6人工资转到建水县发展和改革局发放。2024年初,建水县搬迁安置办有事业人员3人,所以2024年收入比 2023年收入减少 。

项目支出收入减少的原因是:本年度项目资金减少,收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2024年度支出合计8,680,949.45元。其中：基本支出607,239.04元，占总支出的7.00％；项目支出8,073,710.41元，占总支出的93.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16,716,954.59元，下降65.82%。其中：基本支出减少878,662.65元，下降59.13%；项目支出减少15,838,291.94元，下降66.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:

基本支出减少原因是:2023年搬迁安置办公室有人员9人，2024年建水县搬迁安置办公室6人转隶到建水县发展和改革局工作,6人工资转到建水县发展和改革局发放。2024年初,建水县搬迁安置办有事业人员3人,所以2024年基本支出比 2023年基本支出减少 。

项目支出减少原因是:本年度项目资金减少,项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出607,239.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出602,583.86元，占基本支出的99.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,655.18元，占基本支出的0.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,073,710.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财建发〔2024〕1号2024年大中型水库移民后期扶持资金

(1)项目名称：建水县临安镇中所村委会莲藕产业配套设施建设项目。本年支出20,000.00元,项目实施情况：对原有机耕路面改造,硬化机耕道路2条，共计500米，新建休闲廊亭1座,建筑面积约47.52平方米。项目资金主要用于支付工程款、评审费、代理费、咨询费等。

(2)项目名称：建水县官厅镇冬早蔬菜产业配套设施建设项目。本年支出36,200.00元,项目实施情况：新建田间机耕路900米，水池2座，灌溉管网3500米，泥结碎石机耕路510米。项目资金主要用于支付工程款、评审费、代理费、咨询费等。

(3)项目名称：建水县甸尾乡甸尾村委会新村美丽家园·移民新村建设项目。本年支出119,000.00元,项目实施情况：活动广场2000平方米、周边绿化亮化，人行步道1045米，村内道路硬化175米，休闲亭子3座。项目资金主要用于支付工程款、评审费、设计费、代理费、咨询费等。

(4)项目名称：建水县曲江镇新街村委会蔬菜产业配套设施建设项目。本年支出44,000.00元,项目实施情况:建设产业道路2000米,涉及4条机耕路,路面结构形式拟建为混凝土路面,包括路基工程、路面硬化工程、涵洞工程。项目资金主要用于支付工程款、评审费、设计费、代理费、咨询费等。

2、红财建发〔2021〕128号 2022年第二批大中型水库移民后期扶持资金

(1)项目名称:甸尾乡跃进村羊街“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目经费 。本年支出35,000.00元,项目实施情况:进村道路及街道硬化、村庄给排水及污水处理，文体活动场所及设施建设，农田水利及机耕道路建设，通过项目的实施，改善和提高羊街小组的人居环境条件和产业发展条件，促进马铃薯等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、咨询费等。

3.红财建发〔2022〕22号2022年第一批省级库区基金

(1)项目名称：南庄镇羊街村委会新村“美丽家园·移民新村”建设项目。本年支出832,297.39元。项目实施情况：建设多功能活动室及健身设施，村内绿化、亮化、硬化停车场地、硬化道路等，改善和提高移民新村的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、鱼腥草等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、评审费、设计费、代理费、咨询费等。

4.红财建发〔2023〕124号2023年第四批省级库区基金专项资金

(1)项目名称：建水县南庄镇勐曼村乡村振兴产业融合发展示范建设项目。本年支出100,000.00元。项目实施情况：新建产业道路9524米、民俗活动展厅 524平方米、中心广场3545平方米、公厕1座，农户住房屋面改造16963平方米、外立面改造 26539平方米、村内道路和排水沟改造、配套文体活动设施、配套游客服务设施、村内绿化亮化、种植大棚提升改造。项目资金主要用于支付工程款、评审费、设计费、代理费、咨询费等。

5.红财建发〔2023〕72号2023年第二批中央水库移民扶持基金资金

(1)项目名称：建水县南庄镇罗家坡村委会绵羊冲产业道路工程本年支出218,600.00元。项目实施情况：机耕路硬化，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、鱼腥草等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、监理费等。

(2)项目名称：建水县西庄镇荒地村委会机耕路建设工程。本年支出100,000.00元。项目实施情况：硬化田间机耕路，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进水稻、莲藕等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(3)项目名称：建水县南庄镇羊街村委会李海寨多功能活动室建设项目。本年支出320,000.00元。项目实施情况：新建多功能活动室616平方米、业务用房66.9平方米、场地硬化1473平方米、铁艺围墙101.93米、路灯7盏、健身器材5组。项目资金主要用于支付工程款、监理费、设计费、咨询费等。

(4)项目名称：建水县坡头乡阿土村委会美丽家园·移民新村建设项目。本年支出200,000.00元,项目实施情况：建输水管、村内管网、水池、减压池泵站等，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

(5)项目名称:建水县曲江镇他龙村委会蓝莓产业配套设施建设项目。本年支出1,041,040.00元,项目实施情况：改建机耕道路1条，长3139.6m；建机耕路排水沟3139.6m；安装100kVA变压器1台，安装高压线838.93米。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

6.红财建发〔2022〕67号2022第二批中央水库移民扶持基金专项资金

(1)项目名称:建水县西庄镇新房村委会新房村多功能活动室建设工程。本年支出265,921.95元,项目实施情况：新建多功能活动室、广场等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、服务费、设计费、咨询费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出861,439.04元,占本年支出合计的9.92%。与上年相比减少6,374,182.14元，下降88.09%,完成年初预算的188.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出452,066.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.48%,完成年初预算的137.23%,主要用于支付事业单位人员工资；造成预决算差异的主要原因是:2024年年初,建水县搬迁安置办公室有事业人员3人,2024年先后调入搬迁安置办人员5人,到2024年底，共有人员8人,导致预决算差异较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出88,796.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%,完成年初预算的174.29%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年年初,建水县搬迁安置办公室有事业人员3人,2024年先后调入搬迁安置办人员5人,到2024年底，共有人员8人,导致预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出50,816.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的126.24%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年年初,建水县搬迁安置办公室有事业人员3人,2024年先后调入搬迁安置办人员5人,到2024年底，共有人员8人,导致预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出254,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.51%,年初无此项预算。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；造成预决算差异的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项支出属于上级拨款,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的41.67%,主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年年初,建水县搬迁安置办公室有事业人员3人,2024年先后调入搬迁安置办人员5人,到2024年底，共有人员8人,导致预决算差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,626.00元，决算为1,743.00元，完成年初预算的30.98%；支出决算较上年减少3,802.00元，下降68.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，,年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为5,626.00元，决算为1,743.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务接待费支出决算较上年减少3,802.00元，下降68.57%；具体是国内接待费支出决算1,743.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少3,802.00元，下降68.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,626.00元，支出决算为1,743.00元，完成年初预算的30.98%，支出决算较上年减少1,657.00元，下降48.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,626.00元，决算为1,743.00元，完成年初预算的30.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求缩减公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务接待费支出决算减少1,657.00元，下降48.74%,具体是国内接待费支出决算1,743.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,657.00元，下降48.74%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:按要求缩减公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核减、移民工程项目建设、移民乡镇村组到搬迁安置办汇报相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是因机构改革，建水县搬迁安置办由参照公务员管理的事业单位改为纯事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县搬迁安置办公室资产总额16,236,576.26元，其中，流动资产433.85元，固定资产45,848.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,190,294.33元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,762,580.53元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值214,990.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,442,233.69元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出9,442,233.69元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,442,233.69元，其中：授予小微企业合同金额9,442,233.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

建水县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、办公费、委托业务费等。

（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出

监督索引号53252400730300101111

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