建水县环境卫生管理站2024年度部门决算

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建水县环境卫生管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据国务院、住建部、省、州、县有关城市市容和环境卫生管理的法律、法规，对辖区内的环境卫生依法进行巡查考核，负责县城主要街道的环境卫生、公厕和公共洗手设施巡查考核及城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的巡查考核，协助做好城区生活垃圾处理费收缴工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、考核办、收费办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

车辆编制41辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.城市环卫保洁实现精细化管理。结合巩固国家卫生县城、健康县城建设等重点工作，把精细化管理融入日常，高标准严要求，持续推进城市环卫精细化保洁作业。一是加强城市日常清扫保洁工作，提高城区环境卫生水平。实行定人、定岗、定责制度，全方位加强清扫保洁力度。城区所有区域在清晨7点以前完成第一次大清扫，清晨7点至晚上23点巡回保洁，全日巡回保洁时间不低于16小时，清扫保洁质量达到“七无”、“六净”，机械化清扫率达到83%以上。坚持精细化作业保洁不放松，提高环卫设施清洗标准，强化沿街果皮箱、垃圾桶等清洗擦拭，提升环卫服务水平。对背街巷道，在落实日常清扫保洁的基础上，进行卫生死角全面清理，不断提升城市环境卫生。二是加大垃圾收集清运力度，实行密闭化车辆运输，确保城区生活垃圾日产日清，不造成二次污染。2024年截至目前共收集清运生活垃圾53119.87吨，并及时转运至建水生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，城区生活垃圾无害化处理率达100%。三是全面加强重点路段降尘工作力度。采取“人机结合清扫保洁、洒水降尘、高压冲洗三位一体”的作业模式，对主次干道、背街巷道、城乡接合部等道路进行全覆盖湿扫降尘作业，并合理增加重点路段每日洒水频次、机械喷洒降尘频次，在建筑工地较多的区域充分利用抑尘车精细化抑尘保洁，净化空气、降尘除霾。

2.生活垃圾分类成效工作明显。一是根据生活垃圾分类标准要求，城区公共区域125只勾臂式垃圾收集箱全部撤换四分类垃圾桶或两分类垃圾桶1268只，实现城区公共区域生活垃圾分类收集容器全覆盖，单位、物业小区、学校、医院、超市等场所生活垃圾分类撤箱换桶工作已展开。二是对城区进行餐厨垃圾统一收集、清运处置。2024年已收运约233家餐馆，累计收运餐厨垃圾1174.59吨，逐步实现城区餐厨垃圾收运处置全覆盖。三是开展生活垃圾分类宣传周活动。在文安府公园开展生活垃圾分类宣传周活动，充分运用APP、互联网、微信平台等方式，以垃圾分类活动宣传、短视频等形式在新媒体平台宣推，扩展此次生活垃圾分类宣传周活动的覆盖面和影响力。此次活动，累计发放垃圾分类宣传单3000余份，发放宣传环保手提袋礼品3000个，宣传发动人数近千人。

3.实现城市公厕、洗手台的管护再提升。一是推进城市公厕精细化管理，实行专人负责管理制。对我县50座城市公厕规范设置标识标志和导示牌，进行全天候保洁管理，加大公厕的保洁频次，对公厕内水池、蹲便、地面等设施及时保洁消毒，并加强公厕日常保洁管理的巡查力度，督促做好公厕的日常保洁维护工作，确保公厕达到“六无六有”标准。二是常态化保持20个洗手台达到“四无四有”标准，加大洗手台的保洁力度，及时保洁消毒，清洁维修，规范标识标牌，对有直饮水机的增加维护人员健康证、公司营业执照和水质检测报告，并加强洗手设施日常保洁管理的巡查力度。

4.加强垃圾中转站、垃圾处理厂、垃圾填埋场及生活垃圾焚烧发电厂的安全管理力度。一是建水县生活垃圾焚烧发电厂顺利投产运行。二是进一步强化垃圾中转站、垃圾处理厂、垃圾填埋场及生活垃圾焚烧发电厂安全生产监督，采取定期检查和随时督查制度，针对安全生产薄弱环节，加大安全隐患排查力度和频次，每周进行2次安全巡查监督，记录巡查台账资料。并经常对垃圾中转站、垃圾处理厂、垃圾填埋场及生活垃圾焚烧发电厂进行全面排查，发现问题，及时进行整改，并跟踪落实，切实保障垃圾中转站、垃圾处理厂、垃圾填埋场及生活垃圾焚烧发电厂的安全稳定运行。同时，抓好安全教育，加强职工防范意识。召开安全生产工作会议，分析当前安全生产工作形势，提高全体工作人员的安全意识。坚持安全作业教育与技能培训工作，集中对全体人员进行安全教育学习与业务培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位为建水县住房和城乡建设局下属二级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县环境卫生管理站2024年度收入合计39132365.55元。其中：财政拨款收入39132151.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入213.62元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3054606.78元，下降7.24%。其中：财政拨款收入减少3054820.40元，下降7.24%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加213.62元，增长100%。主要原因是建水县城市道路第一、二片区清扫保洁、生活垃圾清运项目收入减少3175496.51元，建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运项目收入减少703458.21元，建水县生活垃圾转运项目收入增加1996674.71元，城市免费公厕补助项目收入减少1245763.19元。

二、支出决算情况说明

建水县环境卫生管理站2024年度支出合计39132365.55元。其中：基本支出4341384.32元，占总支出的11.09％；项目支出34790981.23元，占总支出的88.91％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3054606.78元，下降7.24%。其中：基本支出减少481004.04元，下降9.97%；项目支出减少2573602.74元，下降6.89%。主要原因是基本支出中住房公积金支出减少213531元，工资福利支出减少228338.55元；项目支出中建水县城市道路第一、二片区清扫保洁、生活垃圾清运项目支出减少3175496.51元，建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运项目支出减少703458.21元，建水县生活垃圾转运项目支出增加1996674.71元，城市免费公厕补助项目支出减少1245763.19元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县环境卫生管理站机构正常运转的日常支出4341384.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4297552.85元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43831.47元，占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34790981.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建水县城市道路第一、二片区清扫保洁、生活垃圾清运项目经费16749545.02元，主要用于建水县城市道路第一、二片区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出8815106.24元,占本年支出合计的22.53%。与上年相比减少24971159.89元，下降73.91%,完成年初预算的179.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出，无支出。

2.外交（类）支出，无支出。

3.国防（类）支出，无支出。

4.公共安全（类）支出，无支出。

5.教育（类）支出，无支出。

6.科学技术（类）支出，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出659784.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%,完成年初预算的121.20%。主要用于单位养老保险支出、遗属补助支出、职业年金个人账户记实支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金个人记实无年初预算。

9.卫生健康（类）支出472027.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的87.75%。主要用于单位基本医疗保险支出、生育保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位基本医疗保险支出、生育保险支出、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出，无支出。

11.城乡社区（类）支出7531089.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%,完成年初预算的218.05%。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出、部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出无年初预算。

12.农林水（类）支出，无支出。

13.交通运输（类）支出，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，无支出。

15.商业服务业等（类）支出，无支出。

16.金融（类）支出，无支出。

17.援助其他地区（类）支出，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，无支出。

19.住房保障（类）支出152205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的40.70%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存比例下降。

20.粮油物资储备（类）支出，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，无支出。

23.其他（类）支出，无支出。

24.债务还本（类）支出，无支出。

25.债务付息（类）支出，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无支出。

四、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，下降0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00元，上年度无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县环境卫生管理站资产总额7952841.62元，其中，流动资产459463.50元，固定资产1955834.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1218370.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4319173.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4997232.42元，其中固定资产减少77597元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1806000.00元，实现资产处置收入30961.23元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38315578.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38315578.82元。授予中小企业合同金额38315578.82元，其中：授予小微企业合同金额38315578.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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