建水县房地产管理处2024年度部门决算

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建水县房地产管理处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县房地产管理处主要职责是贯彻执行国家房地产管理法律、法规、规章、政策；负责本辖区内直管公房维护管理；负责本辖区内房地产交易管理和房地产开发经营活动监督管理，落实房地产开发投资计划；负责本辖区内房地产开发企业资质申报和资质延期申请资料的审核；承担商品房预售许可证申请资料的审核及商品房预售款使用申请的初审；负责商品房购销合同备案；承担住房专项维修资金的收缴管理、使用审核；负责本辖区内房地产经纪机构备案审核和对房地产经纪活动进行监督管理；受理物业服务投诉，调解小区物业管理纠纷；配合社区居民委员会指导业主大会的召开和业主委员会的选举；协助做好查处房地产开发违法违规经营活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入建水县住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、直管公房管理工作情况

在直管公房管理工作中，我处始终坚持“以人为本、安全第一”的原则，加强安全防范工作，加大安全隐患的排查力度，定期对直管公房进行安全检查，做到早发现、早处理，防患于未然。加大对直管公房的安全排查，为保障直管公房住户安全，按照建水县住房和城乡建设局《关于印发建水县房屋市政工程安全生产治理行动实施方案的通知》文件的要求，进一步深入开展风险防控排查的工作，房管股工作人员逐条街逐户对全县的直管公房的房屋结构安全和消防安全隐患进行排查。

2、房地产投资及商品房销售面积情况

加强商品房预售管理，严格按国家商品房预售管理规定审核发放《商品房预售许可证》，同时加强预售资金监管工作，未发现预售资金挪做它用的行为。

3、物业管理方面工作情况

目前我县有物业服务企业45家，管理服务108个小区，服务面积179万平方米，行业从业人员1467人。根据物业服务信用评价规则和要求，目前我县已完成云南省物业服务企业信用评价工作，其中优秀物业服务企业1家，良好等次14家，合格等次1家。

严格住宅专项维修资金归集、审批、使用。严格督促落实新建商品房维修资金的归集收缴，同时对维修资金的申请使用进行全过程监管，逐一审核，建档立册。

我县房地产领域信访矛盾突出，截至2024年11月，共处理物业管理方面投诉237件，房地产管理方面投诉67件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

因本部门2024年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县房地产管理处2024年度收入合计3,221,591.84元。其中：财政拨款收入2,959,977.37元，占总收入的91.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入261,614.47元，占总收入的8.12%。

与上年相比，收入合计增加75,611.98元，增长2.40%。其中：财政拨款收入减少180,712.56元，下降5.75%；其他收入增加256,324.54元，增长4,845.52%。主要原因是州维修资金管理中心拨入维修资金管理工作经费。

二、支出决算情况说明

建水县房地产管理处2024年度支出合计3,373,555.57元。其中：基本支出2,959,977.37元，占总支出的87.74％；项目支出413,578.20元，占总支出的12.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少152,016.18元，下降4.31%。其中：基本支出减少180,712.56元，下降5.75%；项目支出增加28,696.38元，增长7.46%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县房地产管理处机构正常运转的日常支出2,959,977.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,954,929.79元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,047.58元，占基本支出的0.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县房地产管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出413,578.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。单位自有资金项目经费413,578.20元，主要支出办公费、劳务费等413,578.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县房地产管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出2,959,977.37元,占本年支出合计的87.74%。与上年相比减少180,712.56元，下降5.75%,完成年初预算的93.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算 。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出842,872.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.48%,完成年初预算的102.40%。主要用于单位退休人员退休费（单位负担部分）、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年调增了机关事业单位基本养老保险缴费费率。

9.卫生健康（类）支出273,949.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,完成年初预算的88.60%。主要用于单位职工医保支出；造成预决算差异的主要原因是2024年部分医疗保险未缴费，导致经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,756,025.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.33%,完成年初预算的95.39%，主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品和服务支出包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是2024年减少临聘人员1人，费用相应减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出87,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的41.67%，主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持历行节约的原则，严控三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县房地产管理处2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县房地产管理处资产总额13,53,340.58元，其中，流动资产1,320,172.78元，固定资产33,167.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177,446.30元，其中固定资产增加13,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22,401.54元，其中：政府采购货物支出13,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,401.54元。授予中小企业合同金额10,749.50元，其中：授予小微企业合同金额10,749.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

因二级预算部门无需填报附表13、14部门整体支出绩效自评表，故附表13、14部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400733300301111