建水县工业商务和信息化局2024年度部门决算

监督索引号53252400747201000

建水县工业商务和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.提出优化工业产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准。

3.分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；配合县应急管理部门做好工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、各级财政专项资金安排的意见；备案企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

10.统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.实施外经贸以质取胜战略，负责一般贸易业务统计及外贸运行分析；负责协调组织企业参加在境内外举办和参加的外经贸展销会、洽谈会和招商活动。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行科、能源协调科、商务科、综合科、人事教育管理科、信息化推进科，所属事业单位2个，分别是：

1.建水县节能中心

2.建水县无线电监测中心

（二）决算单位构成情况

纳入建水县工业商务和信息化局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.建水县工业商务和信息化局

2.建水县节能中心

3.建水县无线电监测中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县工业商务和信息化局2024年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（节能中心特种专业车辆，由州工信局统一招标采购配备）。

三、重点工作概述

（一）全县新增规上工业企业3户（其中：“小升规”3户，新建纳规0户），退规0户，规上工业企业总数达38户，较2023年底净增3户，年底计划升规2户（浆果包装红河有限公司、建水深燃巨鹏天然气有限公司）。已培育2户限上商贸企业。

（二）2024年组织完成云南省专精特新中小企业认定2户（云南德福环保有限公司、云南云铝涌鑫铝业有限公司），完成云南省创新型中小企业认定3户（建水县源然农业开发有限公司、云南安禾农业发展有限公司、云南普莉姐农特产品有限公司）。

（三）全县建成5G基站764个，全县行政村村委会所在地实现4G信号100%覆盖，5G信号覆盖率95%，宽带100%通达。县级城区家庭千兆光纤网络覆盖率达100%。西庄特色小镇和临安古城、燕子洞风景区已实现5G信号全覆盖，实现“美丽县城”网络高速体验要求。

（四）组织40户家电企业和7户电动自行车企业报名参加云南省家电家居和电动自行车以旧换新补贴活动，其中12户家电销售企业、4户电动自行车销售企业已通过省商务厅审核，拉动消费约400万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工业商务和信息化局2024年度收入合计23，023，821.67元。其中：财政拨款收入23，023，821.67元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12,256,010.39元，增长113.82%。其中：财政拨款收入增加12,256,010.39元，增长113.82%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。收入增加的主要原因是：本年度上级财政安排的对我县企业的转移支付奖补资金虽然减少，但本年度增加了一项政府性基金收入17,200,000.00元。

二、支出决算情况说明

建水县工业商务和信息化局2024年度支出合计23,023,826.90元。其中：基本支出5,439,693.68元，占总支出的23.63%；项目支出17,584,133.22元，占总支出的76.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,246,740.44元，增长113.64%。其中：基本支出减少1,526,547.95元，下降21.91%；项目支出增加13,773,288.39元，增长361.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出本年度退休人员抚恤金拨付较上年度减少；项目支出本年度上级财政安排的对我县企业的转移支付奖补资金虽然减少，但本年度增加了一项政府性基金支出17,200,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,439,693.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,572,142.18元，占基本支出的84.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207,840.90元，占基本支出的3.82%；遗属补助、死亡抚恤金支出659,710.60元，占基本支出的12.13%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,584,133.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.建财发〔2024〕10号电子商务进农村示范县项目工作经费41,311.57元，主要用于部门临聘人员的劳务费以及办公费的支出。

2.建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出经费5.23元，主要用于部门办公费的支出。

3.建财预〔2024〕279号建水县化工总厂破产工作专项法律服务经费100,000.00元，主要用于聘请第三方服务费的支出。

4.建财预〔2024〕547号工作经费29,824.90元，主要用于部门临聘人员的劳务费以及差旅费、办公费的支出。

5.建财预〔2024〕490号大抓工业及商务经济工作经费48,938.50元、主要用于部门临聘人员的劳务费以及差旅费、办公费的支出。

6.建财发〔2024〕10号大抓工业工作经费86,553.02元，主要用于部门临聘人员的劳务费以及差旅费、办公费的支出。

7.红财建发〔2024〕95号提升减缓和适应气候变化的基础能力资金17,200,000.00元，用于支付红河州紫燕水泥有限责任公司提升减缓和适应气候变化的基础能力资金。

8.建财预〔2024〕403号商务建设发展专项资金16,500.00元，用于支付云南万友汽车销售服务有限公司建水分公司等4家承担市场监测业务的企业的补助。
9.建财预〔2024〕402号电商物流领域稳增长促发展奖励资金21,000.00元，用于支付建水瑞和农业开发有限公司等7家企业的物流监测补助资金。

10.建财预〔2024〕491号促消费促服务业发展奖励专项资金40,000.00元，用于支付曲江鸿达机动车驾驶员培训有限公司2020年纳入核算的规上服务业奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,823,821.67元，占本年支出合计的25.29%。与上年相比减少4,943,984.38元，下降45.91%，完成年初预算的107.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,749,073.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%，完成年初预算的99.88%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,230,686.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.13%，完成年初预算的189.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加，导致相应的工资福利、社会保险等费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出622,743.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%，完成年初预算的96.13%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险未支付完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出77,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，年初无此项预算。主要用于上级部门对我县企业的奖补性资金支出；造成预决算差异的主要原因是该支出是上级财政部门安排的转移性支付。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，完成年初预算的40.63%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年财政补助住房公积金缴纳至2024年5月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，决算为15,490.81元，完成年初预算的36.03%；支出决算较上年减少28，856.33元，下降65.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,804.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.02%，完成年初预算的96.10%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为10,686.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.98%，完成年初预算的28.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少25,700.00元，下降100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少90.33元，下降1.85%；公务接待费支出决算较上年减少3,066.00元，下降22.29%，具体是国内接待费支出决算10,686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,066.00元，下降22.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，支出决算为15,490.81元，完成年初预算的36.03%，支出决算较上年减少28,856.33元，下降65.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,804.81元，完成年初预算的96.10%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为10,686.00元，完成年初预算的28.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查加强内部管理，严格控制成本，尽可能的缩减节约“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少90.33元，下降1.85%；公务接待费支出决算较上年减少3066.00元，下降22.29%，具体是国内接待费支出决算10,686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3066.00元，下降22.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查加强内部管理，严格控制成本，尽可能的缩减节约“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下属事业单位建水县节能中心车辆维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州商务局、红河州工信局等上级部门开展相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出 207,840.90元，比上年减少84,371.8元，下降28.87%，主要原因是2024年退休两人，减少公务交通补贴发放。部门机关运行经费主要用于办公费 1,024.00元、邮电费6,908.40元、差旅费23,358.50元、其他交通费176,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县工业商务和信息化局资产总额60,938,160.49元，其中，流动资产58,863,788.11元，固定资产2,074,372.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,900.00元，其中固定资产增加8,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42,154.81元，其中：政府采购货物支出38,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,154.81元。授予中小企业合同金额10,500.00元，其中：授予小微企业合同金额1,600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400747201111