云南建水产业园区管理委员会2024年度部门决算

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云南建水产业园区管理委员会2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.制订产业园区总体规划及发展规划；2、制订产业园区产业政策及招商政策；3、拟定产业园区管理体制和运行机制；4、拟订产业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好产业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、经济发展与规划建设科、投资促进科、综合协调科。

所属单位1个是：云南建水产业园区综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入云南建水产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南建水产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

主要做法及成效：1.强化党建引领，营商环境不断优化。突出党建工作的引领作用，在转作风提效能，提升服务效能、优化营商环境方面持续发力，助推园区高质量发展。2.加强监测指导，经济根基稳定运行。锚定开发区经济发展各项考评指标任务，加强对相关经济指标的收集、梳理、分析研判和企业填报指导工作，科学预判发展趋势，积极制定应对措施，立稳园区产业根基。3.补齐要素短板，承载能力持续提升。聚焦补齐基础设施短板，积极争取预算内资金和专债项目的支持，加快基础设施项目建设，不断提升生产要素供应能力，完善环保配套设施建设。总投资1850万元轻工业大道慢行系统改造、照明工程已完成建设投入使用，解决了企业职工出行隐患。总投资2400万元的羊街自来水供水工程扩建项目投入试运行，项目达产后，预计每年可为园区企业节省用水成本50余万元。投资347万元完成建水产业园区羊街片区雨污配套管网建设项目，解决了工业大道路面积水的问题；投资80余万元优化羊街污水处理厂处理工艺项目并完善了在线监测设施，强化园区水污染防治。园区绿化美化工作按建设方案扎实推进，年内共完成投资161.47万元，新增绿化点位2个，绿化面积41,200平方米，植树18,990株，低碳发展再添新彩。针对园区企业用能成本高的难题，园区加快推进管道气建设，启动建水天然气管道连接线工程和羊街片区集中供热项目，目前正在办理前期工作。4.抓牢项目建设，增长动能加速释放。树牢抓项目就是抓发展的理念，攻坚克难、苦干实干，全力以赴推动项目早建成、早投产、早达效。5.精准谋划包装，招商引资突围提速。依托资源优势发力招商，奋力突破现有产业结构，寻求新增长点，为园区高质量发展蓄势聚能。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南建水产业园区管理委员会2024年度收入合计4,840,746.32元。其中：财政拨款收入4,828,703.20元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,043.12元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计减少3,535,569.14元，下降42.21%。其中：财政拨款收入减少3,547,612.26元，下降42.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，下降0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加12,043.12元，增长100%。

收入减少的主要原因是本年度项目收入的减少。2023年度项目收入484.28万元，2024年度项目收入116.31万元。

二、支出决算情况说明

云南建水产业园区管理委员会2024年度支出合计4,932,328.16元。其中：基本支出3,769,224.70元，占总支出的76.42％；项目支出1,163,103.46元，占总支出的23.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,670,743.90元，下降42.67%。其中：基本支出增加8,906.24元，增长0.24%；项目支出减少3,679,650.14元，下降75.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

支出减少的主要原因是：一是人员变动增加至基本支出增加；二是项目支出的减少导致2024年支出总额的减少，2023年度项目收入484.28万元，2024年度项目收入116.31万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南建水产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,769,224.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,596,300.20元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,924.50元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南建水产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,163,103.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县级领导工作经费项目8,600.00元，主要用于协调园区发展购置办公设施。

建水产业园区控制性详细规划项目经费50,878.50元，主要用于支付规划设费。

建水县工业园区投资开发有限公司项目工程补助资金项目经费1,000,000.00元，主要用于支付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南建水产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,828,703.20元,占本年支出合计的97.90%。与上年相比减少2,108,365.26元，下降30.39%,完成年初预算的129.23%。减少的主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,993,282.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%,完成年初预算的143.91%。主要用于单位人员的基本工资和对企业的补助支出，其中2011301行政运行支出2,160,526.00元，2011302一般行政管理事务支出59,478.50元，2011350事业运行支出743,278.09元，2011399其他商贸事务支出1,000,000.00元；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出未作年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出446,403.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的116.16%。主要用于2080501行政单位离退休支出400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出446,003.68元；造成预决算差异的主要原因是部门人员变动。

9.卫生健康（类）支出271,411.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的89.92%。主要用于2101101行政单位医疗支出110,580.14元，2101102事业单位医疗48,747.64元，2101103公务员医疗补助96,183.95元，2101199其他行政事业单位医疗支出15,900.20元。造成预决算差异的主要原因是部门人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出117,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的42.71%。主要用于2210201住房公积金117,605.00元；造成预决算差异的主要原因是部门人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为18,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着过苦日子的精神，厉行节约，2024年未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本着过苦日子的精神，厉行节约，2024年未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南建水产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出172,924.50元，比上年减少2,063.02元，下降1.18%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费和其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南建水产业园区管理委员会资产总额78,382,027.19元，其中，流动资产76,644,364.07元，固定资产5,131,542.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少649,119.93元，其中固定资产增加8,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额969,850.00元，其中：政府采购货物支出19,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出950,000.00元。授予中小企业合同金额952,400.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明：无说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400747101111