建水县曲江镇2024年度部门决算

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建水县曲江镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位。

党政机构设置5个办公室，分别是：

1.党政办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

5.平安法治办公室

事业单位设置3个事业单位，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入红河州建水县曲江镇2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.建水县曲江镇人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，聚焦县委“五个建水”^[发展目标、落实县委县政府各项工作要求，结合镇“123”工作思，推进“四个曲江”建设，圆满完成经济社会发展各项目标任务，全镇全域高质量发展迈出坚实步伐。2024年财政总收入5113.67万元；公共财政预算支出5113.67万元，占年初预算数2815.86万元的181.6%；上缴非税收入57.75万元；固定资产入库4.7亿元；招商引资2.96亿元。

一、紧扣高质量，全力抓产业，农业发展在攻坚克难中加速起势，农业生产形势持续向好。

1、坚决扛牢扛稳耕地保护和粮食安全政治责任，有序推进上级党委、政府交办的耕地保护任务，整改耕地流出问题图斑面积1330亩，全年农作物总播种面积14.64万亩，其中：粮食播种面积7.2万亩，产量4.82万吨；蔬菜种植面积7.46万亩，产量19.03万吨。水果种植面积1.23万亩，产量1.36万吨；烤烟收购5884担；水产养殖面积0.17万亩，产量623.8吨，农产品安全检测合格率达99.3%，粮食安全更有保障。持续推进畜牧业生产发展，累计生猪出栏8.71万头，存栏3.22万头；牛出栏0.64万头，存栏1.28万头；羊出栏1.3万只，存栏2.8万只；家禽出笼82.88万羽，存笼145.97万羽；禽蛋产量1.23万吨，农业生产供给持续向好。

2、积极推进现代农业产业持续发展，投资1600余万元完成建水天镀牲畜屠宰有限公司生猪定点屠宰及禽类集中屠宰的综合性屠宰场主体工程建设，构建了科学化、规范化的养殖格局；投资980万元实施王和营村等14个村蔬菜产业冷链物流建设项目；投资100万元完成小里寨村蔬菜产业配套设施建设项目；有序推进乡村振兴万亩绿色现代农业产业园项目，搭建200亩番茄大棚，并与云南番倍鲜现代农业发展有限公司签订收购协议，供货海底捞；持续建好“菜园子”，40家冷库企业99座冷库2024年处理供货国内外蔬菜约30万吨，产值达7亿元，曲江镇2024年成功通过农业农村部、财政部农业产业强镇项目评估公示，老百姓的“菜篮子”拎出了更多幸福感。

二、聚焦干实事，坚持推项目，发展根基在真抓实干中更彰成效

1、水网更扎实。投资4765.92万元完成红园山中型灌区续建配套与节水改造项目的主体工程；投资3202.34万元实施香木桥河道治理工程；投资3000余万元实施集镇供水项目；投资923.06万元完成香木桥、红坡头、小寨等5个村的供水保障工程；投资600余万元实施14座小坝塘清淤加固项目现已进入收尾阶段；投资370余万元实施老红山水库除险加固项目；投资60万元实施老红山、金家庄、高粱地等11座水库维修养护项目，目前洗澡塘水库已完工；投资24万元实施他龙、西山、曲江老自来水厂等5个饮水安全维修养护与水质提升项目。项目持续推进的同时，干群协作对5.5公里的铁厂大沟进行修缮，对15公里的红园山沟进行清淤维护，7月大田水库下闸蓄水，有效保障了曲江镇2.15万人、4000余头牲畜、1.79万亩农田的用水。

2、路网更通达。投资7000万元实施曲江大河两岸道路提升改造工程，已完成12.1公里沥青粗料层铺设、100盏太阳能路灯安装、1986米景观护栏安装及2.1公里人行道铺设；投资520万元完成曲小线、西老线共计6公里路面改造；投资160万元完成大杨线干寨桥危桥改造；投资100万元完成新街村委会狗街村路口至建水三中道路的提升改造。

3、其他项目建设统筹推进。投资5000万元实施曲江镇第一农贸市场提升改造，主体工程已完工；投资80万元开通两条公交车线路并安装10个充电桩，成为建水县首个开通公交车的乡镇，极大便利了群众的出行；持续盘活资源，发布58.56亩红园山土地出让公告，呼吁社会各界人士到曲江投产兴业，推动曲江经济综合发展。

三、深入盘资源，持续激活力，文旅融合在保护传承中绽放光彩

1、 文旅资源深挖尽显。充分挖掘曲江“古八景”^[4]文化元素，对“新八区”^[5]进行提质升级。以曲江大河为依托，延展“滇南丝绸第一桥”——大新桥的历史文化内涵，投资140余万元优化大新桥周边基础设施建设，绿化、美化、亮化大河沿岸，努力将农耕、历史文化融入自然美景，着力打造集休闲、观光、农产品交易为一体的田园综合体，一河两岸成为一道靓丽的风景线。通过不断整合氡泉资源、特色饮食、民族文化等自身资源，逐步形成以农业功能为基础、以休闲产业为核心、以温泉康养为亮点的乡村旅游体系。

2、文化活动添彩增色。聚焦曲江特色文化和地域资源，让曲江大河两岸成为文化链接台，积极完善集镇及大河沿岸基础设施，成功举办以“铸牢中华民族共同体意识·展现曲江母亲河美丽容颜”为主题的第二届曲江文化节，设置非遗剪纸手工展示、龙舟赛、民族文化小吃街等11个专场，吸引建水县内外游客6万余人次，文化与旅游持续融合发展；开展云南省滇剧院“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出，丰富了群众的文化生活，促进了曲江镇村文化交流和精神文明建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江镇2024年度收入合计51814599.19元。其中：财政拨款收入51134068.64元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入680530.55元，占总收入的1.31%。

与上年相比，收入合计减少3219248.90元，下降5.85%。其中：财政拨款收入减少3769483.59元，下降6.87%，减少原因是部分人员经费未支付，项目拨款数减少；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加550234.69元，增长422.30%，增加原因是上级拨款数增加。

二、支出决算情况说明

建水县曲江镇2024年度支出合计51668503.52元。其中：基本支出21512845.80元，占总支出的41.64％；项目支出30155657.72元，占总支出的58.36％；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3407154.01元，下降6.19%。其中：基本支出减少3727908.56元，14.77%，减少原因是部分人员经费未发放；项目支出增加320754.55元，增长1.08%；增加原因是项目拨款数增加；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21512845.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20853202.39元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659643.41元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30155657.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财预〔2024〕233号曲江镇相关项目设计规划工作经费350000.00元，主要用于支付曲江镇红园山集镇总体规划方案费210000.00元；曲江镇氡温泉康养项目总体规划方案费140000.00元。

2.建财预〔2024〕86号曲江镇人居环境整治工作经费1000000.00元，主要用于支付垃圾清运费200000.00元；曲江镇大河两岸绿化费350000.00元；小里寨村人居环境整治污水管网建设款150000.00；小里寨村人居环境整治公厕修缮款100000.00元；曲江镇三角公园绿化工程款170000.00元；曲江镇大河力打井款30000.00元。

3.建财预〔2024〕207号第五次全国经济普查经费8880.00元，主要用于支付第五次全国经济普查办公耗材。

4.红财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查两员补助支出25300.00元，主要用于支付五次全国经济普查两员补助。

5.建财预自〔2024〕1号单位自有资金支出490389.00元，主要用于支付2022年城乡养老保险征缴工作经费、基层就业和社会保险服务中心工程款、法治宣传经费等支出。

6.建财发〔2024〕10号乡镇纪委监察室工作经费420.00元，主要用于支付纪委工作接待费。

7.红财行发〔2024〕43号红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费65088.00元，主要用于支付2023年四季度、2024年一季度60岁以上无固定收入老党员定补。

8.建财发〔2024〕10号建水县曲江镇木格村电费经费55000.00元，主要用于支付高大乡木格村电费。

9.建财发〔2024〕10号县级免开放经费2400.00元，主要用于支付2023年报刊费。

10.红财教发〔2024〕88号曲江镇免费开放配套专项资金600.00元，主要用于支付2023年报刊费。

11.红财教发〔2024〕13号中央免费开放补助资金20000.00元，主要用于支付2023年报刊费。

12.建财预自〔2024〕1号单位自有资金7572.04元。主要用于支付办公耗材、水费。

13.红财社发〔2024〕5号就业补助专项资金99809.67元，主要用于支付公益性岗位人员社会保险。

14.红财社发〔2024〕5号就业补助专项资金111540.00元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助。

15.建财预〔2024〕213号曲江镇中心敬老院提质改造补助资金108150.00元，主要用于支付曲江镇中心敬老院提质改造工程款。

16.建财预自〔2024〕1号单位自有资金支出30,000.00元，主要用于支付疫情期间购医药材料款。

17.建财预〔2024〕566号曲江镇第一农贸市场提升改造项目补助经费1,000,000.00元，主要用于支付物流园区征地补偿款。

18.建财预〔2024〕232号曲江温泉大道道路新建工程BT回购项目资金2,000,000.00元，主要用于支付曲江温泉大道道路新建工程BT回购项目工程款。

19.建财预〔2024〕26号曲江镇第一农贸市场提升改造项目拆迁安置补助资金800,000.00元，主要用于曲江镇第一农贸市场提升改造项目拆迁补偿款。

20.建财预〔2024〕111号曲江温泉大道道路新建工程BT回购项目补助资金1,000,000.00元，主要用于支付曲江温泉大道道路新建工程BT回购项目工程款。

21.红财资环发〔2024〕61号2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助资金23,922.00元，主要用于支付2005年退耕还林补助。

22.建财发〔2024〕10号林业改革发展资金3,518.17元，主要用于支付公务用车保险、办公室电费。

23.建财发〔2024〕10号曲江镇他龙村委会棠犁树抗旱应急工程项目资金20,000.00元，主要用于支付曲江镇他龙村委会棠犁树抗旱应急资金。

24.建财预〔2024〕214号抗旱应急水源工程补助资金30,000.00元，主要用于支付观音庙村委会抗旱应急资金。

25.建财发〔2024〕10号驻村工作队（第一书记）补助经费20,000.00元，主要用于支付香木桥、小里寨、山田、观音庙村委会驻村工作队（第一书记）工作经费。

26.红财农发〔2024〕7号曲江镇驻村工作队（第一书记）补助经费20,000.00元，主要用于支付小里寨驻村工作队员2024年工作经费。

27.建财发〔2024〕10号驻村工作队员工作经费11,600.00元，主要用于支付小里寨驻村工作队员工作经费。

28.红财农发〔2024〕7号曲江镇驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费36,000.00元，主要用于支付小里寨驻村工作队生活补助和通讯补贴。

29.红财农发〔2024〕7号曲江镇驻村工作队员工作经费20,000.00元，主要用于支付香木桥、小里寨、山田、观音庙村委会驻村工作队（第一书记）工作经费。

30.建财发〔2024〕10号驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费21,000.00元，主要用于支付小里寨驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

31.红财农发〔2024〕41号建水县曲江镇松树营村委会高粱地村庄基础设施建设项目资金200,000.00元，主要用于支付曲江镇松树营村委会高粱地村庄基础设施建设项目工程款。

32.红财农发〔2024〕29号建水县曲江镇小里寨村蔬菜产业配套设施建设项目资金998,000.00元，主要用于支付曲江镇小里寨村蔬菜产业配套设施建设项目工程款。

33.红财农发〔2023〕115号建水县曲江镇新街村委会狗街村蔬菜产业配套产业路建设项目资金994,580.00元，主要用于支付曲江镇新街村委会狗街村蔬菜产业配套产业路建设项目工程款。

34.红财农发〔2023〕115号建水县曲江镇馆驿村委会馆驿村集体经济建设项目资金998,300.00元，主要用于支付曲江镇馆驿村委会馆驿村村集体经济建设项目工程款。

35.红财农发〔2024〕29号建水县曲江镇绿色现代农业产业园育苗基地建设项目资金1,994,000.00元，主要用于支付曲江镇绿色现代农业产业园育苗基地建设项目工程款。

36.红财农发〔2024〕29号建水县曲江镇王和营村等14个村蔬菜产业冷链物流建设项目补助资金2,800,000.00元，主要用于支付曲江镇王和营村等14个村蔬菜产业冷链物流建设项目工程款。

37.红财农发〔2023〕115号建水县曲江镇王和营村等14个村蔬菜产业冷链物流建设项目资金7,000,000.00元，主要用于支付曲江镇王和营村等14个村蔬菜产业冷链物流建设项目工程款。

38.红财农发〔2024〕29号曲江镇项目管理费补助资金130,000.00元，主要用于支付曲江镇项目的监理费、设计费、造价咨询服务费、招标咨询服务费。

39.红财农发〔2023〕115号曲江镇项目管理经费130,000.00元，主要用于支付曲江镇项目的监理费、设计费、造价咨询服务费、招标咨询服务费。

40.红财农发〔2024〕29号曲江镇项目管理资金70,000.00元，主要用于支付曲江镇项目的监理费、设计费、造价咨询服务费、招标咨询服务费。

41.红财农发〔2023〕129号曲江镇省级驻村第一书记工作经费40,000.00元，主要用于支付香木桥、小里寨、山田、观音庙村委会驻村第一书记工作经费。

42.建财发〔2024〕10号驻村第一书记工作经费50,000.00元，主要用于支付香木桥、小里寨、山田、观音庙、五马寨村委会驻村第一书记工作经费。

43.红财农发〔2023〕129号曲江镇工作队长工作经费20,000.00元，主要用于支付香木桥、小里寨、山田、观音庙村委会驻村工作队工作经费。

44.红财预发〔2024〕8号曲江镇兴隆村委会乡村振兴工作经费150,000.00元，主要用于支付兴隆村委会乡村振兴工作经费。

45.红财农发〔2024〕41号曲江镇项目管理补助经费3,000.00元，主要用于支付项目监理费。

46.建财预〔2024〕146号曲江镇观音庙村委会甸头自然村农村公益事业财政奖补项目资金200,000.00元，主要用于支付曲江镇观音庙村委会甸头自然村农村公益事业财政奖补项目工程款。

47.红财农发〔2024〕30号建水县曲江镇第二届多彩文化节补助经费58,115.00元，主要用于支付曲江镇第二届多彩文化节影视、宣传制作费17800.00元；龙街、新街村委会文化节活动经费27052.72元；文化节期间供电线路工程材料及工时费13262.28元。

48.建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排付车辆运行费6,473.84元，主要用于支付公务用车过路费、检车费。

49.建财预〔2024〕470号耕地保护工作经费100,000.00元，主要用于支付19个村委会耕地保护工作经费。

50.建财预〔2024〕568号建水县曲江镇耕地保护工作经费50,000.00元，主要用于支付耕地保护挖机费。

51.建财预〔2024〕85号曲江镇2022年棚户区改造建设项目曲江镇片区配套基础设施建设项目资金3,000,000.00元，主要用于支付曲江镇2022年城镇棚户区改造工程款（一标段）。

52.建财预〔2024〕356号防汛应急资金20,000.00元，主要用于支付防汛应急货架款。

53.建财预〔2024〕356号防汛应急资金10,000.00元，主要用于支付大新沟清理挖机费。

54.建财预〔2024〕215号自然灾害生活补助资金15,000.00元，主要用于支付应急救灾物资款。 55.红财综发〔2023〕44号曲江镇兴隆村委会养老服务中心建项目补助资金300,000.00元，主要用于支付曲江镇兴隆村委会养老服务中心建项目工程款。 56.建财发〔2023〕3号建水县曲江镇馆驿村八组活动场建设项目补助资金150,000.00元，主要用于支付曲江镇馆驿村八组活动场建设项目工程款。 57.建财预〔2024〕352号曲江镇物流园区项目用地经费800000.00元，主要用于支付曲江镇物流园区土方回款。

58.红财资发〔2023〕25号2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金17000.00元，主要用于支付国有企业退休人员慰问支出。

4个属于涉密项目，不进行公开。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江镇2024年度一般公共预算财政拨款支出45067068.64元,占本年支出合计的87.22%。与上年相比减少307731.36元，下降0.68%,完成年初预算的172.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8001012.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%,完成年初预算的172.39%。主要用于：

（1）镇人大事务支出151380.95元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出151380.95元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出4107534.24元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出2757534.24元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等，一般行政管理事务支出1350000.00元。

（3）专项普查活动支出34180.00元，主要是第五次全国经济普查购办公耗材、普查两员补助。

（4）一般行政管理事务支出420.00元，主要是纪委工作接待费。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出925968.00元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（6）其他组织事务支出233128.94元，主要是党群众助理员工资及社会保险费、老党员定补。

（7）其他一般公共服务支出55000.00元，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。

（8）其他属于涉密项目，不进行公开。

造成预决算差异的主要原因是年初预算项目无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出310773.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的97.46%。主要用于：

（1）文化支出287773.98元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）其他文化和旅游支出23000.00元，主要是曲江镇文化站免费开放省州级配套专项补助资金。

造成预决算差异的主要原因是部分人员经费2025年才形成支出。

8.社会保障和就业（类）支出8603392.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%,完成年初预算的80.20%，主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出539056.75元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出5246061.86元，主要是镇属19个村委会、1个社区，105个党支部、212个村民小组正常运转的基本支出。包括村（社区）干部、党支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出2335162.31元，其中：事业行政单位离退休支出2411.00元；单位离退休支出13050.00元，主要是镇事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1858107.2元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出461594.11元，主要是财政负担机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）就业补助211349.67元，主要是用于公益性岗位补贴及社会保险费支出。

（5）死亡抚恤163612.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤金补助支出。

（6）养老服务支出108150.00元，主要用于中心敬老院提质改造工程款。

造成预决算差异的主要原因是村（社区）干部、党支部书记、村民小组长等补贴只发放到2024年9月，10-12月未发放，公益性岗位补贴及保险只发放到2024年9月，10-12月未发放。

9.卫生健康（类）支出1636868.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的87.42%，主要用于：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出269670.00元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）行政事业单位医疗1367198.54元，主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助、工伤、失业保险。

造成预决算差异的主要原因是2024年部分人员经费未发放。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21636537.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.01%,完成年初预算的348.27%。主要用于：

（1）农业支出3892031.88元，主要是镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站、水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）林业支出1099991.25元，其中：事业机构支出1072551.08元，镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源培育23922.00万元，用于主要用于支付2005年退耕还林补助；森林资源管理3518.17元，用于防火期间车辆保险费、办公室电费。

（3）水利支出167919.37元，其中：抗旱支出50000.00元，主要用于他龙村委会棠犁树抗旱应急资金20000.00元、观音庙村委抗旱救灾经费30000.00元；其他水利支出629919.37元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴15706480.00元，其中：a、一般行政管理事务支出128600.00元，支付驻村工作队员生活补助和通迅补贴经费57000.00元；驻村工作队员工作经费31600.00元；驻村工作队员（第一书记）工作经费40000.00元；b、农村基础设施建设2192580.00元，支付新街村委会狗街村蔬菜产业配套产业路建设994580.00元；小里寨蔬菜产业配套设施建设998000.00.00；松树营村委会高粱地基础设施建设200000.00元；c、生产发展12792300.00元，支付王和营村等14个村蔬菜产业冷链物流建设项目资金9800000.00元，曲江镇馆驿村委会馆驿村集体经济建设项目资金998300.00元，曲江镇绿色现代农业产业园育苗基地建设项目资金1994000.00元；d、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出593000.00元，支付驻村第一书记工作经费50000.00万元；兴隆村委会乡村振兴工作经费150000.00元；驻村工作队员工作经费20000.00元；省级驻村第一书记工作经费40000.00元；2024年项目监理费、造价咨询服务费、设计费333000.00元。

（5）农村公益事业的补助支出200000.00元，支付观音庙村委会甸头村农村公益事业财政奖补项目工程款。

（6）其他农林水支出58115.00元，支付曲江镇多彩文化节影视、宣传制作费、活动经费、路灯供电线路工程材料费及工时费。

造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出757619.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的116.35%，主要用于：

（1）自然资源事务支出150000.00元，主要是耕地保护经费。

（2）镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出607619.68元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

19.住房保障（类）支出3510579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的277.78%，主要用于：

（1）棚户区改造3000000.00元，支付2022年城镇棚户区改造工程款。

（2）住房公积金510579.00元，用于行政、事业人员公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是无项目预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出610285.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的145.30%。主要用于：

镇应急服务中心正常运转的基本支出565285.22元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；应急救援20000.00元，用于防汛应急货架款；自然灾害救灾补助25000.00元，用于购应急救灾物资、防汛应急在新沟清理挖机费。

造成预决算差异的主要原因是无项目预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170584.66元，决算为33904.66元，完成年初预算的19.88%；支出决算较上年减少54129.08元，下降61.49%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21556.10元，决算为33484.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.76%，完成年初预算的155.34%；公务接待费支出年初预算为149028.56元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.24%，完成年初预算的0.28%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49185.08元，下降59.50%；公务接待费支出决算较上年减少4944.00元，下降92.17%；具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4944.00元，下降92.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170584.66元，支出决算为33904.66元，完成年初预算的19.88%，支出决算较上年减少54129.08元，下降61.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21556.10元，决算为33484.66元，完成年初预算的155.34%；公务接待费支出年初预算为149028.56元，决算为420.00元，完成年初预算的0.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49185.08元，增下降59.50%；公务接待费支出决算减少4944.00元，下降92.17%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4944.00元，下降92.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14.0辆。主要用于图斑整改、人居环境等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江镇2024年机关运行经费支出344729.19元，比上年减少2286.46元，下降0.66%,主要原因是减少了行政单位日常公用经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县曲江镇资产总额22334217.19元，其中，流动资产2534161.56元，固定资产1871130.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19725400.00元，无形资产3525.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13793245.12元，其中固定资产减少344363.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2041.13平方米，账面原值1736131.99元，实现资产使用收入20129.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9267424.55元，其中：政府采购货物支出195945.00元；政府采购工程支出8980004.89元；政府采购服务支出91474.66元。授予中小企业合同金额9064291.12元，其中：授予小微企业合同金额9042895.36元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

社会保障和就业支出：指单位基本医疗保险缴费经费。

监督索引号53252400156001111