建水县盘江乡2024年度部门决算

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建水县盘江乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能。重点加强党的建设，促进经济发展，强化公共服务，维护安全稳定，实施综合管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

建水县盘江乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心 。

所属单位4个，分别是：

1、建水县盘江乡人民政府

1、建水县盘江乡农业农村发展和财务服务中心

2、建水县盘江乡党群服务中心

3、建水县盘江乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入建水县盘江乡2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.行政单位（建水县盘江乡人民政府）。

2.事业单位（建水县盘江乡农业农村发展和财务服务中心 、建水县盘江乡党群服务中心、建水县盘江乡综合行政执法队）。

纳入建水县盘江乡2024年度部门决算编报的单位与建水县盘江乡所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县盘江乡2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

建水县盘江乡2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持乡村振兴统筹发展，开创跨越发展新局面；

2、坚持优化结构协调发展，积蓄产业发展新动能；

3、坚持生态优先绿色发展，建设美丽宜居新乡村；

4、坚持民生为本共享发展，回应人民群众新期待；

5、坚持加强政府建设发展，构建高效发展新基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县盘江乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县盘江乡2024年度收入合计17508499.66元。其中：财政拨款收入17408499.66元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计减少1628079.16元，下降8.51%。主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。其中：财政拨款收入减少1364391.64元，下降7.27%；主要原因就是项目支出减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少263687.52元，下降72.50%。主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县盘江乡2024年度支出合计17508499.66元。其中：基本支出11376196.42元，占总支出的64.98％；项目支出6132303.24元，占总支出的35.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1628881.18元，下降8.51%。其中：基本支出减少76853.13元，下降0.67%；项目支出减少1552028.05元，下降20.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年度部分人员经费暂未支付，导致基本支出减少；二是本年度衔接资金项目资金投入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11376196.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10686562.05元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689634.37元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6132303.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、红财行发〔2024〕29号人大履职能力提升专项经费

2、建财发〔2024〕10号乡镇人大代表活动经费

3、建财发〔2024〕10号乡镇人大主席团履职经费

4、建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出补助资金

5、建财发〔2024〕10号烟叶生产发展项目补助资金

6、建财预〔2024〕367号建水县盘江乡补助办公设施建设经费

7、建财预〔2024〕212号盘江乡第五次全国经济普查经费

8、红财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查两员补助专项经费

9、建财发〔2024〕10号乡镇纪委监察室工作经费

10、红财行发〔2024〕11号“两新”15311党建经费

11、红财行发〔2024〕11号村、社区党员教育培训经费

12、红财行发〔2024〕11号盘江乡镇党校工作经费

13、红财行发〔2024〕43号60岁以上无固定收入老党员定补经费

14、建财发〔2024〕10号基层武装部规范化建设经费

15、红财教发〔2024〕1号盘江乡免开放补助资金

16、红财教发〔2024〕55号盘江乡免费开放补助资金

17、建财发〔2024〕10号免开放补助资金

18、红财教发〔2024〕88号免费开放补助资金

19、红财教发〔2024〕13号盘江乡文化站免费开放补助资金

20、红财教发〔2024〕20号公共文化服务项目建设、人才队伍建设、设备购置专项经费

21、建财预〔2024〕366号建水县盘江乡冲子小流域管网延伸工程建设项目经费

22、红财资环发〔2024〕72号城市绿化美化财政奖补资金

23、红财资环发〔2024〕72号盘江乡城市绿化美化财政奖补资金

24、红财资发〔2024〕9号盘江乡国有企业退休人员社会化管理补助资金

25、建财预〔2024〕370号建水县盘江乡现代农业示范基地建设项目（辽远片区）前期工作经费

26、红财资环发〔2024〕61号2024年度上一轮退耕还林生态抚育补助资金

27、建财发〔2024〕10号林业改革发展资金

28、建财发〔2024〕10号林业改革发展资金

29、建财预〔2024〕581号盘江乡防汛工作经费

30、建财预〔2024〕214号抗旱应急水源工程补助资金

31、红财农发〔2024〕7号驻村工作队补助经费

32、建财发〔2024〕10号驻村工作队（第一书记）补助经费

33、红财农发〔2024〕41号建水县盘江乡苏租村委会老营村基础设施建设项目资金

34、建财预〔2024〕369号建水县盘江乡南盘江（盘江段）沿岸生态治理项目前期工作经费

35、红财农发〔2023〕115号建水县盘江乡欧家庄发展村集体经济项目资金

36、红财农发〔2024〕41号建水县盘江乡乡新安村委会冬早蔬菜产业设施建设项目资金

37、红财农发〔2024〕41号项目管理经费

38、建财发〔2024〕10号驻村第一书记工作经费

39、红财农发〔2023〕129号乡镇工作队长工作经费

40、红财农发〔2023〕129号省级驻村第一书记工作经费

41、红财农发〔2023〕115号盘江乡项目管理经费

42、红财建发〔2024〕13号2024年农村公路日常养护补助资金

43、建财预〔2024〕470号耕地保护工作经费

44、建财预〔2024〕568号建水县盘江乡耕地保护工作经费

45、建财预〔2024〕356号防汛应急资金

46、红财资环发〔2024〕43号自然灾害救灾资金（旱灾救灾补助）经费

47、建财预〔2024〕215号自然灾害生活补助资金

48、建财发〔2023〕3号盘江乡新平村委会体育场地建设经费

49、红财综发〔2023〕35号（“乡村振兴杯”篮球赛）乡镇体育事业补助经费

50、红财预发〔2023〕45号盘江乡农村公益性公墓基础设施建设项目补助资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县盘江乡2024年度一般公共预算财政拨款支出16988499.66元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比减少1644422.64元，下降8.83%,完成年初预算的129.27%。主要原因一是本年度部分人员经费暂未支付，导致基本支出减少；二是本年度衔接资金项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4132117.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%,完成年初预算的100.27%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新录用人员追加了人员经费及后续挂接的项目增加了资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出343043.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的105.33%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是后续挂接的项目增加了办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出3601761.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.20%,完成年初预算的83.07%。主要用于村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度10-12月村委会、党支部、村小组经费暂未支付。

9.卫生健康（类）支出736966.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的90.39%。主要用于行政事业单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是10-12月部分基本医疗、公务员医疗补助、生育保险暂未支付。

10.节能环保（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,年初无此项预算。主要用于环境保护治理等支出。

11.城乡社区（类）支出40750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于企业退休人员社会化管理支出、绿化美化支出。

12.农林水（类）支出6551812.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.57%,完成年初预算的331.10%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出、衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是后续挂接增加了衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出。

13.交通运输（类）支出93019.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于日常村级公路维修养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出501445.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的124.14%。主要用于国土中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出、耕地保护工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是后续挂接增加了耕地保护工作经费项目支出。

19.住房保障（类）支出287405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的39.90%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6-12月单位部分公积金暂未支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出440177.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%,完成年初预算的102.18%。主要用于应急服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出、自然灾害救灾补助支；造成预决算差异的主要原因是后续挂接增加了自然灾害救灾补助项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81950.00元，决算为75001.37元，完成年初预算的91.52%；支出决算较上年增加39002.37元，增长108.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66950.00元，决算为65726.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.63%，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为9275.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.37%，完成年初预算的61.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33976.37元，增长107.01%；公务接待费支出决算较上年增加5026.00元，增长118.29%；具体是国内接待费支出决算9275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5026.00元，增长118.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81950.00元，支出决算为75001.37元，完成年初预算的91.52%，支出决算较上年增加39002.37元，增长108.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为66950.00元，决算为65726.37元，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为9275.00元，完成年初预算的61.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33976.37元，增长107.01%；公务接待费支出决算增加5026.00元，增长118.29%，具体是国内接待费支出决算9275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是图斑整改工作用车频繁运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门督查检查发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县盘江乡2024年机关运行经费支出292144.00元，比上年增加21812.56元，增长8.07%,主要原因是单位日常办公费用增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县盘江乡资产总额33934053.95元，其中，流动资产20159964.04元，固定资产9916673.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3857416元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8635813.09元，其中固定资产增加5135006.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3637545.37元，其中：政府采购货物支出77553.00元；政府采购工程支出3494266.00元；政府采购服务支出65726.37元。授予中小企业合同金额3581035.37元，其中：授予小微企业合同金额3581035.37元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400156501111